Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2024 |
EMPENHO: 01070081
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010324
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41.375,16 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010287
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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3.360,47 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010326
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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17,95 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010326
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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2.918,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010322
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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15.158,88 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010322
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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13.695,40 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 01070085
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 02010323.
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6.172,57 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010323
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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6.126,34 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010323
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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15.616,60 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010322
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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10.923,96 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010279
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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5.872,42 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010277
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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3.432,84 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010276
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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4.095,02 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010275
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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12.517,56 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010274
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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9.264,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010273
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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13.270,34 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010273
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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593,26 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 04090009
042.XXX.XXX-03
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, CONFORME PORTARIA DE Nº 434/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFET [...]
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171,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 04090008
065.XXX.XXX-71
AILA PAULA BATISTA DE LIMA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 433/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTEL [...]
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171,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 04090010
924.XXX.XXX-20
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 435/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR [...]
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171,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 17060004
025.XXX.XXX-78
MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ , CONFORME PORTARIA DE Nº 281/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA EFETUAR VIAGEM [...]
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171,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 19070004
35.142.735/0001-34
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS [...]
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4.129,04 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 13080008
56.158.101/0001-40
GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO BARROS
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE FONTES EM CONCRETO TIPO CHAFARIZ PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
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2.000,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 11090001
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
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1.520,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 01030009
34.195.027/0001-07
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, P [...]
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1.915,28 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 12040001
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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2.360,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02040004
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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3.079,27 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 01080017
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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17.689,67 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 03070007
07.911.196/0001-15
J. GILVAN DE LIMA - ME
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETA [...]
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5.301,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 03070006
07.911.196/0001-15
J. GILVAN DE LIMA - ME
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETA [...]
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11.559,00 |
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