Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2024 |
EMPENHO: 04090013
040.XXX.XXX-07
HERLON FILGUEIRA DIOGENES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HERLON FILGUEIRA DIOGENES, CONFORME PORTARIA DE Nº 437/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER M [...]
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85,50 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 04090012
845.XXX.XXX-87
FRANCISCO LASARO FERREIRA MAIA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO LASARO FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 438/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER M [...]
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85,50 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 04090011
044.XXX.XXX-20
FELIPE CONRADO MAIA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FELIPE CONRADO MAIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 436/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAM [...]
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85,50 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 22080003
067.XXX.XXX-89
ANA CLARA COSTA MENDES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 401/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO [...]
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85,50 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 22080002
052.XXX.XXX-08
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 402/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTI [...]
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171,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 04090001
047.XXX.XXX-45
LAIS DE LIMA MENEZES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, PORTARIA DE Nº 432/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO " CURSO DE FORMAÇAO DE AUXILIAR [...]
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427,50 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 03090012
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
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2.940,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 19040001
50.338.620/0001-03
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
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07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABUL [...]
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20.000,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 02010260
07.331.119/0001-96
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO [...]
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3.050,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 02010358
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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402,44 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 02090023
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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233,52 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 02090024
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
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61,50 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 02010019
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCE [...]
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49,20 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 02010028
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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9,24 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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37,68 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 02080003
00.400.987/0001-31
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTU [...]
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55.579,99 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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24,60 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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12,30 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 02090012
30.412.053/0001-80
SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO ALTO DO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
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164.752,65 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010286
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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1.476,34 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010285
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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1.290,80 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010284
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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2.755,04 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010283
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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3.828,99 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010282
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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2.622,53 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010281
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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6.451,46 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010280
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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3.029,33 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010320
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
982,74 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02010288
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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20.072,31 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 01070080
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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159.386,57 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO: 01070080
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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406,95 |
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