Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02010275
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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12.594,40 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02010274
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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9.115,85 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02010273
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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12.719,84 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02010119
07.891.690/0001-65
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CA [...]
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3.061,48 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 22050002
078.XXX.XXX-03
ISADORA CALIXTO VERAS
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SR. ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 251/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FO [...]
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171,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 16050004
837.XXX.XXX-87
FABRICIA VIANA GONDIM
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FABRÍCIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 236/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTA [...]
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85,50 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 04060002
078.XXX.XXX-03
ISADORA CALIXTO VERAS
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL, ISADORA CALIXTO VERAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 266/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUR A JAGUARUANA- CE [...]
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119,70 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 04060005
48.777.092/0001-47
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA.
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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463,62 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 04060008
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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5.000,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 22010003
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
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4.570,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 12040001
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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3.720,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02040004
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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4.437,60 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 17060003
42.932.354/0001-14
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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350,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02010039
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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35,16 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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22,14 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02010028
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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9,24 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02010028
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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36,50 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 01040045
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010297.
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2.131,88 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02010113
00.400.987/0001-31
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTU [...]
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70.542,35 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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11,72 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02050011
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040016
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402,44 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02010319
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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460,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 27050007
309.XXX.XXX-53
EDICELIO TARGINO DE SOUZA
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL EDICELIO TARGINO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA DE Nº 255/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EM VIAGEM PARA FORTALEZA- [...]
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171,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 11030002
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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2.927,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 01040006
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
4.255,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 03060015
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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1.995,40 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 03060016
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
721,15 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 03060017
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
413,28 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 01040039
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
2.119,48 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 11030001
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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2.792,38 |
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