Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01090134
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7.336,53 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01080082
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4.079,92 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100003
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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365,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100002
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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365,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 29100001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
Nota Fiscal: 29060
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
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22.454,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 28100008
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
Nota Fiscal: 709
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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4.206,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 28100004
AUTO PEÇAS TABULEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
Nota Fiscal: 454
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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31.280,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 28100005
AUTO PEÇAS TABULEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
Nota Fiscal: 452
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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39.100,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 28100003
AUTO PEÇAS TABULEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
Nota Fiscal: 455
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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40.940,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 24100006
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
Nota Fiscal: 784
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO DE PRAÇAS ELOGRADOURO E REVITALIZAÇAO [...]
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3.843,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 24100005
F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Nota Fiscal: 133
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR [...]
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68.871,98 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 23100002
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1011 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA QUIXERAMOBIM -CE, PARA [...]
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451,08 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 22100004
MERCANTIL FREITAS LTDA
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
Nota Fiscal: 4711
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
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2.646,30 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 17100017
ILZE MARA ALVES DE LIMA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LZE MARA ALVES DE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 993/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PA [...]
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125,30 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 17100028
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
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07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA,LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN ECONOMICO, PORTARIA DE Nº 1005/2025, PARA EFRETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR D [...]
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322,20 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 17100026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Nota Fiscal: 104
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
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22.423,70 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 16100013
MERCANTIL FREITAS LTDA
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
Nota Fiscal: 4709
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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1.583,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 06100019
MERCANTIL FREITAS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
Nota Fiscal: 4710
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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725,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100060
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI
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16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02060016
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300,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100056
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01090055
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19.028,90 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100053
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040017
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8.167,63 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100062
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01090063
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29.731,47 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100042
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
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1.315,58 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100087
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AOE MEPENHO Nº 02060034
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111.449,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100090
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01090100
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42.354,60 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100094
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01090104
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20.358,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100095
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01090106
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178.197,80 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100102
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 001090097
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16.698,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100105
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -ACS, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 001090095
|
4.408,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100106
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02060036
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2.118,04 |
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