Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 17100005
IRANEUDO MAIA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Nota Fiscal: 1634977
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
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4.204,20 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 17100009
BRENDA MOREIRA PAIVA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Nota Fiscal: 1634961
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
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778,50 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 17100007
FRANCISCO BENEDITO BEZERRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Nota Fiscal: 1634971
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
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2.641,60 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 17100004
IRANEUDO MAIA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Nota Fiscal: 1634975
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
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4.290,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 16100001
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 983/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA- [...]
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322,20 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100041
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Nota Fiscal: 28084
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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96.065,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100043
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Nota Fiscal: 28085
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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110.000,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 30090004
ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 880/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR [...]
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161,10 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 30090003
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 881/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAG [...]
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322,20 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 30090002
ANA VITÓRIA MAIA LIMA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ANA VITÓRIA MAIA LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 882 /2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
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161,10 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 09090006
SHARLINE KEYLA AUGUSTA MOREIRA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SHARLINE KEYLA AUGUSTA MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 832/2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PAR [...]
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250,60 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 08070003
KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES , CONFORME PORTARIA DE Nº 629 /2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR V [...]
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322,20 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 14100001
JOSE ERIZALDO LIMA PINTO
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16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE ERIZALDO LIMA PINTO, LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS, PORTARIA DE Nº 981/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE [...]
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322,20 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 14100004
MERCANTIL FREITAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
Nota Fiscal: 4699
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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83,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 14100002
MERCANTIL FREITAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
Nota Fiscal: 4698
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PPERECIVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE 131 MULHERES PARA O OUTUBRO ROSA NA PRAÇA DE ESPORTE E J [...]
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651,08 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100117
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR [...]
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186,30 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 21100001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
Nota Fiscal: 28925
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS EST [...]
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8.160,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 20100002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
Nota Fiscal: 28927
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
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18.583,50 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 20100001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
Nota Fiscal: 28926
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
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9.970,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 17100021
RAFAEL MAIA BARROS
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 997/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE [...]
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322,20 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 17100022
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 998/2025, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE A [...]
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322,20 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 17100025
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
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07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, PORTARIA DE Nº 1001/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE [...]
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322,20 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 17100024
BENICIO BANDEIRA COSTA
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07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. BENICIO BANDEIRA COSTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, PORTARIA DE Nº 1000/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
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161,10 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 17100023
ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS
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07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ALYSSON JOSE DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, PORTARIA DE Nº 999/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
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161,10 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 17100027
ANTERIO FERNANDES MOREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PORTARIA DE Nº 1002/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT [...]
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644,40 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 16100005
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
Nota Fiscal: 4694
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A S [...]
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2.410,20 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 16100004
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
Nota Fiscal: 4695
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VIN [...]
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4.142,90 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 16100007
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
Nota Fiscal: 4692
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASS [...]
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1.201,75 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 16100008
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
Nota Fiscal: 4691
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
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1.097,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 16100006
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
Nota Fiscal: 4693
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABU [...]
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665,35 |
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