lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 1151 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/02/2026 - 17:23:00
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2026
ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDAD [...]
100.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2026
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
2.520,00 2.520,00 2.520,00
EMPENHO: 27010009 - DATA: 27/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITU [...]
310,00 0,00 0,00
EMPENHO: 27010008 - DATA: 27/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITU [...]
4.216,45 0,00 0,00
EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITU [...]
1.904,50 0,00 0,00
EMPENHO: 26010004 - DATA: 26/01/2026
ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA
GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA SR ANTERIO FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 057 /2026, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTO [...]
669,60 669,60 669,60
EMPENHO: 26010003 - DATA: 26/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
14,70 0,00 0,00
EMPENHO: 26010012 - DATA: 26/01/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
3.357,67 0,00 0,00
EMPENHO: 26010011 - DATA: 26/01/2026
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 065/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR DUAS C [...]
91,14 0,00 0,00
EMPENHO: 26010009 - DATA: 26/01/2026
FRANCISCO PIERRE MARTINS GUABIRABA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO PIERRE MARTINS GUABIRABA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 064/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS - CE, PARA CONDUZIR CONS [...]
91,14 0,00 0,00
EMPENHO: 26010008 - DATA: 26/01/2026
FRANCISCA FLAVIA DE OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FRANCISCA FLAVIA DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DIARIA DE Nº 062/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DO SEMINA [...]
167,40 0,00 0,00
EMPENHO: 26010007 - DATA: 26/01/2026
EURANDIZIA MAIA DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. EURANDIZIA MAIA DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DIARIA DE Nº 061/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO [...]
130,20 0,00 0,00
EMPENHO: 26010006 - DATA: 26/01/2026
HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DIARIA DE Nº 059/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR SERVID [...]
130,20 0,00 0,00
EMPENHO: 26010005 - DATA: 26/01/2026
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SECRETARIA ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DIARIA DE Nº 060/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO [...]
334,80 0,00 0,00
EMPENHO: 26010010 - DATA: 26/01/2026
PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 063/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS - CE, PARA ACONPANHAR DUAS [...]
91,14 0,00 0,00
EMPENHO: 26010003 - DATA: 26/01/2026
REGINALDO FERREIRA DE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
CUSTETIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO REGINALDO FERREIRA DE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PORTARIA DE Nº 056/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TR [...]
334,80 0,00 0,00
EMPENHO: 26010002 - DATA: 26/01/2026
FREITAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
3.060,00 3.060,00 0,00
EMPENHO: 26010007 - DATA: 26/01/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE T [...]
9.300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 26010001 - DATA: 26/01/2026
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA AGENTES DE TRÂNSITOS E SERVIÇOS FISCAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
14.520,00 0,00 0,00
EMPENHO: 23010007 - DATA: 23/01/2026
CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DUPLICAÇÃO DA CE-266, REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS NA ÁREA CENTRAL, PROJETO URBANÍSTIC [...]
50.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 23010005 - DATA: 23/01/2026
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIP [...]
8.032,50 0,00 0,00
EMPENHO: 23010004 - DATA: 23/01/2026
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
7.691,00 0,00 0,00
EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2026
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASIC [...]
4.397,00 0,00 0,00
EMPENHO: 23010010 - DATA: 23/01/2026
ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
91.625,00 0,00 0,00
EMPENHO: 23010008 - DATA: 23/01/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE T [...]
40.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 23010006 - DATA: 23/01/2026
BOA TERRA CONSERV LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREF [...]
43.373,80 0,00 0,00
EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2026
J DO CARMO DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TA [...]
25.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 21010015 - DATA: 21/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DA PREFEITURA [...]
5.725,00 0,00 0,00
EMPENHO: 21010014 - DATA: 21/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICI [...]
3.880,00 0,00 0,00
EMPENHO: 21010013 - DATA: 21/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICI [...]
3.880,00 0,00 0,00

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