Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18030070 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE , COMP. 02/2025
|
6.388,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030068 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE , COMP. 02/2025
|
11.232,48 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030066 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE , COMP. 02/2025
|
1.756,33 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030064 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIADE SAUDE- PISO, COMP. 02-2025.
|
18.444,84 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030061 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 02-2025.
|
3.142,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030060 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025.
|
68.131,74 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030003 - DATA: 18/03/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
6.358,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030002 - DATA: 18/03/2025
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
4.458,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030057 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA, COMP. 02-2025.
|
2.831,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030004 - DATA: 18/03/2025
PAGAR ME PAGAMENTOS S/A
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RENOVAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA MARIA ANALIA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 18030073 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, COMP 02/2025
|
153.253,66 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030072 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, COMP 02/2025
|
2.605,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030038 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, COMP. 02-2025.
|
40.843,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030033 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 02-2025.
|
80,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030029 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, COMP. 02-2025.
|
292,74 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030055 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 02-2025.
|
13.186,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030013 - DATA: 18/03/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
|
2.437,41 |
2.437,41 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030012 - DATA: 18/03/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
|
2.580,30 |
2.580,30 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030011 - DATA: 18/03/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE,
|
8.183,09 |
8.183,09 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030010 - DATA: 18/03/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
|
1.470,29 |
1.470,29 |
1.470,29 |
|
EMPENHO: 18030009 - DATA: 18/03/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
|
1.066,95 |
1.066,95 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030008 - DATA: 18/03/2025
JULIANA DE OLIVEIRA LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIRARIA PARA A SRA. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, PORTARIA DE Nº 250/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRE [...]
|
125,30 |
125,30 |
125,30 |
|
EMPENHO: 18030007 - DATA: 18/03/2025
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIRARIA PARA O SR. HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 251/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO [...]
|
125,30 |
125,30 |
125,30 |
|
EMPENHO: 18030006 - DATA: 18/03/2025
FRANCISCA JEANNIA PAZ BANDEIRA CHAVES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIRARIA PARA A SRA. FRANCISCA JEANNIA PAZ BANDEIRA CHAVES, PORTARIA DE Nº 249/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO [...]
|
125,30 |
125,30 |
125,30 |
|
EMPENHO: 18030052 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -FMDCA, COMP. 02-2025.
|
827,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030021 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA , COMP. 02/2025
|
3.182,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030043 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , COMP. 02/2025
|
6.920,79 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030019 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA DE CULTURA
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 02-2025.
|
2.151,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030026 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE , COMP. 02/2025
|
3.002,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030025 - DATA: 18/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO, COMP. 02-2025.
|
2.876,97 |
0,00 |
0,00 |
|
