Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2026
INOVA TABULEIRO S.A
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GABINETE DO PREFEITO - GB
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PÚBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
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100.000,00 |
100.000,00 |
98.280,80 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2026
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2026
ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDAD [...]
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100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2026
MALU SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTIN [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITU [...]
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1.904,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010008 - DATA: 27/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITU [...]
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4.216,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010009 - DATA: 27/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITU [...]
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310,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010010 - DATA: 27/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAEMNTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PROPOSTA Nº. 11428432000 [...]
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2.190,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010011 - DATA: 27/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PROPOSTA Nº. 11428432000 [...]
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12.910,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26010001 - DATA: 26/01/2026
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA AGENTES DE TRÂNSITOS E SERVIÇOS FISCAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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14.520,00 |
14.520,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26010002 - DATA: 26/01/2026
FREITAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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3.060,00 |
3.060,00 |
976,00 |
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EMPENHO: 26010003 - DATA: 26/01/2026
REGINALDO FERREIRA DE LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
CUSTETIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO REGINALDO FERREIRA DE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PORTARIA DE Nº 056/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TR [...]
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334,80 |
334,80 |
334,80 |
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EMPENHO: 26010004 - DATA: 26/01/2026
ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA SR ANTERIO FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 057 /2026, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTO [...]
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669,60 |
669,60 |
669,60 |
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EMPENHO: 26010005 - DATA: 26/01/2026
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SECRETARIA ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DIARIA DE Nº 060/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO [...]
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334,80 |
334,80 |
334,80 |
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EMPENHO: 26010006 - DATA: 26/01/2026
HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DIARIA DE Nº 059/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR SERVID [...]
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130,20 |
130,20 |
130,20 |
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EMPENHO: 26010007 - DATA: 26/01/2026
EURANDIZIA MAIA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. EURANDIZIA MAIA DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DIARIA DE Nº 061/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO [...]
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130,20 |
130,20 |
130,20 |
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EMPENHO: 26010008 - DATA: 26/01/2026
FRANCISCA FLAVIA DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FRANCISCA FLAVIA DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DIARIA DE Nº 062/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DO SEMINA [...]
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167,40 |
167,40 |
167,40 |
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EMPENHO: 26010009 - DATA: 26/01/2026
FRANCISCO PIERRE MARTINS GUABIRABA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO PIERRE MARTINS GUABIRABA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 064/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS - CE, PARA CONDUZIR CONS [...]
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91,14 |
91,14 |
91,14 |
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EMPENHO: 26010010 - DATA: 26/01/2026
PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 063/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS - CE, PARA ACONPANHAR DUAS [...]
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91,14 |
91,14 |
91,14 |
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EMPENHO: 26010011 - DATA: 26/01/2026
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 065/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR DUAS C [...]
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91,14 |
91,14 |
91,14 |
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EMPENHO: 26010012 - DATA: 26/01/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
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3.357,67 |
3.357,67 |
3.357,67 |
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EMPENHO: 26010003 - DATA: 26/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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14,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26010007 - DATA: 26/01/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE T [...]
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9.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2026
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASIC [...]
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4.397,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010004 - DATA: 23/01/2026
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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7.691,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010005 - DATA: 23/01/2026
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIP [...]
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8.032,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010006 - DATA: 23/01/2026
BOA TERRA CONSERV LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREF [...]
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43.373,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010007 - DATA: 23/01/2026
CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DUPLICAÇÃO DA CE-266, REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS NA ÁREA CENTRAL, PROJETO URBANÍSTIC [...]
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010008 - DATA: 23/01/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE T [...]
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40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010010 - DATA: 23/01/2026
ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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91.625,00 |
0,00 |
0,00 |
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