Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28050007 - DATA: 28/05/2025
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /C [...]
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3.698,47 |
3.698,47 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050003 - DATA: 27/05/2025
SANAUTO NORDESTE DE AUTOMOVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, 0 KM (ZERO QUILOMETRO) E VEICULO TIPO CAMINHONETE, 4X4, 0 KM (ZERO QUILOMETRO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
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95.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050007 - DATA: 27/05/2025
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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12.418,10 |
12.418,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 27050008 - DATA: 27/05/2025
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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11.125,50 |
11.125,50 |
11.125,50 |
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EMPENHO: 27050006 - DATA: 27/05/2025
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 494/2025, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSU [...]
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322,20 |
322,20 |
322,20 |
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EMPENHO: 27050005 - DATA: 27/05/2025
RAFAEL MAIA BARROS
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 495/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN [...]
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322,20 |
322,20 |
322,20 |
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EMPENHO: 26050001 - DATA: 26/05/2025
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
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44.467,00 |
44.467,00 |
44.467,00 |
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EMPENHO: 26050002 - DATA: 26/05/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
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1.205,95 |
1.205,95 |
1.205,95 |
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EMPENHO: 26050003 - DATA: 26/05/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 26050004 - DATA: 26/05/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
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7.254,09 |
7.254,09 |
7.254,09 |
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EMPENHO: 26050005 - DATA: 26/05/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
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3.857,59 |
3.857,59 |
3.857,59 |
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EMPENHO: 26050006 - DATA: 26/05/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE,
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4.826,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050002 - DATA: 23/05/2025
EDICELIO TARGINO DE SOUZA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE BDIARIA PARA O SR. EDICELIO TARGINO DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PORTARIA DE Nº 486/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCO [...]
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322,20 |
322,20 |
322,20 |
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EMPENHO: 23050003 - DATA: 23/05/2025
CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO PRIVADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME DETERMINADO PELA A LEI FEDERAL Nº 13.595/18, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARE [...]
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25.000,00 |
12.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050004 - DATA: 23/05/2025
CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO PRIVADA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE CARATER E [...]
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59.000,00 |
59.000,00 |
29.500,00 |
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EMPENHO: 23050010 - DATA: 23/05/2025
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMEN
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO
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247,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050005 - DATA: 23/05/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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3.269,60 |
3.269,60 |
3.269,60 |
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EMPENHO: 23050011 - DATA: 23/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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1.716,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050012 - DATA: 23/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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1.957,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050002 - DATA: 22/05/2025
ALBERT EINSTEIN FREITAS
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. ALBERT EINSTEN FREITAS, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, PORTARIA DE Nº 482/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DE [...]
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322,20 |
322,20 |
322,20 |
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EMPENHO: 22050001 - DATA: 22/05/2025
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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5.326,04 |
5.326,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050003 - DATA: 22/05/2025
ISADORA CALIXTO VERAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 483/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PART [...]
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125,30 |
125,30 |
125,30 |
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EMPENHO: 22050007 - DATA: 22/05/2025
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMEN
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050004 - DATA: 22/05/2025
JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PRESTAÇAO DE CONFECÇAO DE CRACHAS PS E TIRANTE SUBLIMADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEURB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
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1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
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EMPENHO: 21050004 - DATA: 21/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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GABINETE DO PREFEITO - GB
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENTA RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA 04-2025.
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12.657,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050001 - DATA: 21/05/2025
AUTO PEÇAS TABULEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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65.780,00 |
65.780,00 |
65.780,00 |
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EMPENHO: 21050002 - DATA: 21/05/2025
R BORGES VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, 0 KM (ZERO QUILOMETRO) E VEICULO TIPO CAMINHONETE, 4X4, 0 KM (ZERO QUILOMETRO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
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299.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050002 - DATA: 20/05/2025
ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTERIO FERNANDES MOREIRA, LOTADO NO GABINETE, PORTARIA DE Nº 473/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO " [...]
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644,40 |
644,40 |
644,40 |
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EMPENHO: 20050014 - DATA: 20/05/2025
CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE FINANCAS
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.
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431.722,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050004 - DATA: 20/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESEN, ECONOMICO, COMP. 04-2025.
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2.900,62 |
322,20 |
322,20 |
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