Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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12,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02010266
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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9.049,95 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 03020078
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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9.049,95 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 03020044
35.639.992/0001-86
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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10.500,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 03030010
35.639.992/0001-86
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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10.500,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02010049
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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13,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02010120
35.055.771/0001-60
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEI [...]
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2.275,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02010119
35.055.771/0001-60
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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2.100,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 07020009
07.457.237/0001-45
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E [...]
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90.000,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040004
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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13,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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70,89 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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13,15 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040074
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA [...]
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71.340,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040074
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA [...]
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44.210,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010247
07.891.682/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI
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16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03030011
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010246
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19.485,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03030025
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020028
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21.252,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010245
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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2.745,40 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010245.
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4.844,60 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010244
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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43.188,17 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244
|
3.284,83 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244
|
12.050,20 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03030026
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010243.
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3.776,20 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010230.
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7.158,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010230
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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120,80 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010230.
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17.737,20 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03030029
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010231
|
7.745,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040030
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030028.
|
16.221,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03030028
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020030
|
29.594,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040030
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030028.
|
5.726,53 |
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