Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 19020003
01.554.285/0001-75
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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1.185,51 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010318
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINA [...]
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199,21 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010020
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
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2.536,84 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 16020001
41.162.073/0001-67
CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA - TERRENO QUE SEDIARÁ O CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) OLHO D"AGUA DA BICA, EFETUADOS PELO CARTÓRIO 2º OFICIO [...]
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51,77 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 19020001
41.162.073/0001-67
CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
SERVIÇOS DE CARTORIO REFERENTE A RENOVAÇAO DE CERTIDAO DE MATRICULA - TERRENO QUE SEDIARA O CEI ( CENTRO DE EDUCAÇAO INFATIL ), NA RUA MANOEL FRANKLIN ( SEDE ), EFETUADOS PELO CART [...]
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85,31 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010039
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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48,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010011
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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1.453,44 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010011
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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1.921,98 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010014
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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376,51 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 19020002
01.554.285/0001-75
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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713,84 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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41,64 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010028
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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6,16 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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3.517,19 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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1.337,15 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010259
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3,85 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010246
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETA [...]
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194,40 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010188
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, D [...]
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1.400,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010113
00.400.987/0001-31
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTU [...]
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100.000,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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24,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010319
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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170,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010232
00.394.460/0007-37
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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4,47 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010232
00.394.460/0007-37
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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5.234,11 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020007
00.394.460/0007-37
GOVERNO FEDERAL
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 866454/2018- MINISTÉRIO DAS CIDADES
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6.700,59 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 16020002
937.XXX.XXX-63
RILDSON RABELO VASCONCELOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 061/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRET [...]
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595,10 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 07020001
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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4.000,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 05020011
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
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3.501,85 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 05020006
07.911.196/0001-15
J. GILVAN DE LIMA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
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10.819,50 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 02010249
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, D [...]
|
1.400,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 02010248
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, D [...]
|
1.400,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 02010250
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETA [...]
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275,40 |
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