Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
22/08/2024 |
EMPENHO: 01070035
05.034.576/0001-93
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP [...]
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2.147,47 |
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22/08/2024 |
EMPENHO: 02010028
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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194,48 |
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22/08/2024 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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105,15 |
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22/08/2024 |
EMPENHO: 18070003
14.088.411/0001-95
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PRESTAÇAO DE SERVÇO DE INSTALAÇAO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENAÇAO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
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1.038,60 |
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22/08/2024 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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12,31 |
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21/08/2024 |
EMPENHO: 03060022
45.396.599/0001-62
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO [...]
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4.375,00 |
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21/08/2024 |
EMPENHO: 08080004
29.186.782/0001-87
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESE [...]
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6.000,00 |
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21/08/2024 |
EMPENHO: 12030001
48.887.849/0001-55
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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18.948,50 |
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21/08/2024 |
EMPENHO: 08080005
07.911.196/0001-15
J. GILVAN DE LIMA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCEN [...]
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2.674,00 |
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21/08/2024 |
EMPENHO: 08080006
07.911.196/0001-15
J. GILVAN DE LIMA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCEN [...]
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6.994,00 |
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21/08/2024 |
EMPENHO: 03060019
74.031.865/0001-51
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INT [...]
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7.674,25 |
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21/08/2024 |
EMPENHO: 02010301
07.331.119/0001-96
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
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3.050,00 |
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21/08/2024 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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284,28 |
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21/08/2024 |
EMPENHO: 02010028
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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144,76 |
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21/08/2024 |
EMPENHO: 08040007
01.574.288/0001-70
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
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1.845,00 |
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21/08/2024 |
EMPENHO: 01070073
00.400.987/0001-31
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTU [...]
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97.003,41 |
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21/08/2024 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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12,31 |
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21/08/2024 |
EMPENHO: 01070051
35.639.992/0001-86
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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3.100,00 |
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21/08/2024 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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24,62 |
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20/08/2024 |
EMPENHO: 02010286
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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1.476,34 |
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20/08/2024 |
EMPENHO: 02010285
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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1.290,80 |
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20/08/2024 |
EMPENHO: 02010284
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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2.676,17 |
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20/08/2024 |
EMPENHO: 02010283
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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3.750,16 |
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20/08/2024 |
EMPENHO: 02010282
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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2.665,38 |
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20/08/2024 |
EMPENHO: 02010281
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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6.462,11 |
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20/08/2024 |
EMPENHO: 02010280
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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3.010,77 |
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20/08/2024 |
EMPENHO: 02010288
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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20.080,58 |
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20/08/2024 |
EMPENHO: 02010320
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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1.048,25 |
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20/08/2024 |
EMPENHO: 02010288
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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225,14 |
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20/08/2024 |
EMPENHO: 02010287
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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3.360,47 |
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