Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010021
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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13.029,50 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010020
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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12.933,32 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27030004
27.645.657/0001-62
ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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15.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 10030010
03.604.544/0001-50
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
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21.871,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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13,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03020033
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILI [...]
|
763,40 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06030007
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILI [...]
|
77.342,04 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03020032
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONS [...]
|
101,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06030005
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO UNIVERSITARIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, D [...]
|
11.755,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06030006
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONS [...]
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51.817,28 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010054
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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13,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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40,96 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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24,34 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010247
07.891.682/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI
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16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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6.072,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010246
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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8.122,90 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030011
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010246
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9.322,10 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010245
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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6.932,20 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010244
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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41.844,73 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010243
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
2.419,40 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030026
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010243.
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1.223,80 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010230
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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14.206,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010230
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
7.158,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03020030
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010226
|
18.000,80 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03020030
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010226
|
10.005,60 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030028
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020030
|
20.406,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010231
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
4.693,84 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030029
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010231
|
5.691,16 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010228
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
3.438,80 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030030
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0201 [...]
|
3.999,40 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010227
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
10.120,00 |
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