Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2024 |
EMPENHO: 02100003
39.383.894/0001-81
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DES [...]
|
71.309,60 |
|
| 03/10/2024 |
EMPENHO: 02090005
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE EJUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
2.344,00 |
|
| 03/10/2024 |
EMPENHO: 03090008
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
744,25 |
|
| 03/10/2024 |
EMPENHO: 23090004
27.141.930/0001-11
FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
17.004,92 |
|
| 03/10/2024 |
EMPENHO: 02010050
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
36,90 |
|
| 03/10/2024 |
EMPENHO: 02010049
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
24,60 |
|
| 03/10/2024 |
EMPENHO: 02010335
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPO [...]
|
19.735,86 |
|
| 03/10/2024 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
48,69 |
|
| 03/10/2024 |
EMPENHO: 02010028
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
94,27 |
|
| 03/10/2024 |
EMPENHO: 01080013
32.049.941/0001-06
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CO [...]
|
476,11 |
|
| 03/10/2024 |
EMPENHO: 01080013
32.049.941/0001-06
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CO [...]
|
667,70 |
|
| 03/10/2024 |
EMPENHO: 02010206
37.862.350/0001-77
YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLIC [...]
|
1.400,00 |
|
| 03/10/2024 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
12,30 |
|
| 03/10/2024 |
EMPENHO: 02010361
40.211.550/0001-74
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E [...]
|
139.287,03 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 27090003
042.XXX.XXX-03
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 455/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO D [...]
|
85,50 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 27090004
816.XXX.XXX-00
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 456/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRI [...]
|
85,50 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 27090002
924.XXX.XXX-20
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, ORTARIA DE Nº 454/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRI [...]
|
85,50 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 04090006
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
652,80 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 03090003
03.604.544/0001-50
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EX [...]
|
1.450,85 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01040006
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
1.845,00 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01100002
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
3.855,56 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01040007
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
2.615,00 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 03090004
03.604.544/0001-50
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EX [...]
|
307,46 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 03090005
03.604.544/0001-50
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EX [...]
|
445,58 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 20090003
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
152,00 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01080012
07.911.196/0001-15
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
5.665,50 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 20090008
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EX [...]
|
3.702,07 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 17090001
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
1.848,97 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01080012
07.911.196/0001-15
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
1.080,00 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 20090007
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EX [...]
|
4.228,79 |
|
