Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010012
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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10.432,99 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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8.652,60 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010010
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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31.380,83 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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7.202,60 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010009
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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61.998,33 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010008
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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49.890,88 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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26.359,78 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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15.847,48 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010003
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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40.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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3.795,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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57.830,21 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21010001
837.XXX.XXX-87
FABRICIA VIANA GONDIM
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FABRICIA VIANA GONDIM, PORTARIA DE Nº108/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA EXECER ATIVIDADE PRATICA DO CURSO "TECNICAS EM ESCUTA ESPECIAL [...]
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89,50 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28010003
060.XXX.XXX-23
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANYSSE ALMEIDA, PORTARIA DE Nº 116/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA [...]
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358,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 17010002
065.XXX.XXX-71
AILA PAULA BATISTA DE LIMA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. AILA PAULA BATISTA DE LIMA, PORTARIA DE Nº 085/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇ [...]
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62,65 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 07020012
042.XXX.XXX-03
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 148/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR V [...]
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87,71 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 24020002
03.604.544/0001-50
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
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34.714,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 07020002
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
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4.050,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 07020002
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
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7.748,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010064
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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13,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010063
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
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13,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010062
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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13,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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13,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 18020003
14.088.411/0001-95
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO [...]
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1.766,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020026
27.950.673/0001-69
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CON [...]
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4.249,98 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020015
11.278.771/0001-61
J DO CARMO DE OLIVEIRA
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
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23.364,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010060
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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13,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010198
74.075.938/0001-07
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
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1.996,48 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010059
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
13,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010058
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
13,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010194
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERC [...]
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320,40 |
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