Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
18/10/2024 |
EMPENHO: 02010039
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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12,30 |
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18/10/2024 |
EMPENHO: 01070076
12.020.733/0001-77
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA [...]
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3.000,00 |
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18/10/2024 |
EMPENHO: 02010010
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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15.278,46 |
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18/10/2024 |
EMPENHO: 02010008
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
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469,03 |
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18/10/2024 |
EMPENHO: 02100011
14.088.411/0001-95
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE [...]
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1.831,30 |
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18/10/2024 |
EMPENHO: 02010028
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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9,24 |
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18/10/2024 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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69,68 |
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18/10/2024 |
EMPENHO: 02010002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
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1.118,32 |
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18/10/2024 |
EMPENHO: 02010002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
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634,28 |
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18/10/2024 |
EMPENHO: 01030023
14.451.979/0001-29
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OB [...]
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3.650,00 |
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18/10/2024 |
EMPENHO: 01070074
12.020.733/0001-77
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA [...]
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3.900,00 |
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18/10/2024 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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12,30 |
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18/10/2024 |
EMPENHO: 01070023
00.394.460/0007-37
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232.
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2,38 |
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18/10/2024 |
EMPENHO: 01070023
00.394.460/0007-37
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232.
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5.472,55 |
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18/10/2024 |
EMPENHO: 02100018
07.891.682/0001-19
PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA [...]
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6.900,00 |
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18/10/2024 |
EMPENHO: 05070008
20.365.863/0001-70
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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2.500,00 |
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18/10/2024 |
EMPENHO: 05070007
20.365.863/0001-70
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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500,00 |
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18/10/2024 |
EMPENHO: 10090001
20.365.863/0001-70
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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9.650,00 |
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18/10/2024 |
EMPENHO: 10090002
20.365.863/0001-70
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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9.500,00 |
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17/10/2024 |
EMPENHO: 02010286
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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1.397,51 |
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17/10/2024 |
EMPENHO: 02010285
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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1.290,80 |
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17/10/2024 |
EMPENHO: 02010284
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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2.657,65 |
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17/10/2024 |
EMPENHO: 02010283
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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3.777,99 |
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17/10/2024 |
EMPENHO: 02010282
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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2.562,67 |
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17/10/2024 |
EMPENHO: 02010281
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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6.312,35 |
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17/10/2024 |
EMPENHO: 02010280
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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3.210,21 |
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17/10/2024 |
EMPENHO: 02010320
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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1.048,25 |
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17/10/2024 |
EMPENHO: 02010288
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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19.930,53 |
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17/10/2024 |
EMPENHO: 02010322
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
15.132,44 |
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17/10/2024 |
EMPENHO: 02010322
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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16.499,00 |
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