Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01090009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
3,23 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01080014
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
26,16 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 02060038
35.055.771/0001-60
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. [...]
|
2.275,00 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01080019
35.055.771/0001-60
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE [...]
|
2.100,00 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100003
42.932.354/0001-14
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
365,00 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100002
42.932.354/0001-14
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
365,00 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01090067
35.055.771/0001-60
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, LICITAÇÃO, [...]
|
2.750,00 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 15100008
38.284.700/0001-28
MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº [...]
|
42.856,97 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 02010196
00.394.460/0007-37
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
5.748,55 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 02010196
00.394.460/0007-37
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
4.304,13 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100091
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01090069 .
|
57.450,06 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01090066
44.666.478/0001-20
INOVA TABULEIRO S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
|
40.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 02050026
07.891.682/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.EMPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010222.
|
2.656,50 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100088
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01090094
|
1.518,00 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01090065
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTRA DE Nº 02050025
|
333,61 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100040
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTRA DE Nº 01090065
|
85.800,73 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 02050029
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010258.
|
1.973,40 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 17100016
004.XXX.XXX-02
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPHEL MAIA DE OUSA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE ÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 992/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR SERVIDO [...]
|
125,30 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 17100029
060.XXX.XXX-23
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 1004/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA - [...]
|
644,40 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 17100015
060.XXX.XXX-23
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 990/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAG [...]
|
322,20 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 17100020
669.XXX.XXX-53
ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA DA COSTA, LOOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORARIA DE Nº 991/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR [...]
|
161,10 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 17100018
706.XXX.XXX-91
MARIA JUCINEIDE CHAVES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA JUCINEIDE CHAVES, LOTADO NA SECRETARIA DE ÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 994/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PA [...]
|
161,10 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 17100019
080.XXX.XXX-51
ALANNA MERCIA DE FRANÇA VIDAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ALANNA MERCIA DE FRANÇA VIDAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 995/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA VIS [...]
|
125,30 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 08100008
080.XXX.XXX-51
ALANNA MERCIA DE FRANÇA VIDAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ALANNA MERCIA DE FRANÇA VIDAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 967/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA O RECEBIMENTO DE [...]
|
125,30 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 17100030
004.XXX.XXX-02
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 1003/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA -CE, PAR [...]
|
250,60 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 08100010
29.186.782/0001-87
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /C [...]
|
2.529,22 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 16090011
29.186.782/0001-87
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /C [...]
|
1.470,78 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 02060101
34.195.027/0001-07
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE AÇOA SOCIAL ( IGD-PBF ), DO MUNICÍPIO DE TABU [...]
|
2.060,44 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 16100005
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A S [...]
|
2.410,20 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 16100007
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASS [...]
|
1.201,75 |
|
