Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 02010193
32.681.204/0001-21
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MON [...]
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316,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 02010222
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES EIRELI
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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8.304,66 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 02010002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
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559,31 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 02010344
32.681.204/0001-21
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
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320,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 02010192
32.681.204/0001-21
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MON [...]
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250,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 02010354
32.681.204/0001-21
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MON [...]
|
242,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 02010346
32.681.204/0001-21
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
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365,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 02010342
32.681.204/0001-21
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
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520,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 02010345
32.681.204/0001-21
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
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1.416,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010226
13.328.683/0001-52
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRA [...]
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53.347,21 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010226
13.328.683/0001-52
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRA [...]
|
10.892,88 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010225
10.749.518/0001-86
CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DUR [...]
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6.796,89 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 23020004
937.XXX.XXX-63
RILDSON RABELO VASCONCELOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 075/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARAT DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOS JUNTO A SECR [...]
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595,10 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010207
37.862.350/0001-77
YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLIC [...]
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1.400,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010052
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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12,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010208
37.862.350/0001-77
YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLIC [...]
|
1.400,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010039
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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12,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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33,78 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010028
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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11,11 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010206
37.862.350/0001-77
YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLIC [...]
|
1.400,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
12,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
12,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010232
00.394.460/0007-37
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
457,33 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 27020009
07.954.480/0001-79
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A RESTITUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA EXERCICIO DE 2023.
|
23.843,43 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 27020010
07.954.480/0001-79
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A RESTITUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 082 PACTO DO APRENDIZADO COM O GOVERNO DO ESTADO
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48.220,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02020006
39.828.933/0001-07
M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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76.832,28 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 19020007
13.273.868/0001-07
MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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6.116,53 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 19020006
13.273.868/0001-07
MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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2.860,25 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 22010006
45.848.335/0001-00
IRANILDO BRITO RAMOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
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6.933,85 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 22010006
45.848.335/0001-00
IRANILDO BRITO RAMOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
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3.641,80 |
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