Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 08020004
11.278.771/0001-61
J DO CARMO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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990,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010010
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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15.423,34 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010262
07.331.119/0001-96
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO D [...]
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3.050,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010008
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
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478,86 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010028
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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13,97 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010028
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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22,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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45,50 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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3.507,31 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010278
07.331.119/0001-96
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNI [...]
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3.050,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
653,25 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010234
07.331.119/0001-96
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
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3.050,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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24,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010319
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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2.940,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010232
00.394.460/0007-37
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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2.574,07 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010232
00.394.460/0007-37
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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1,68 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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29,25 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 02010028
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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11,11 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 06030001
836.XXX.XXX-68
ALEXANDRE PEREIRA FERREIRA
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ALEXANDRE PEREIRA FERREIRA, PORTARIA DE Nº 099/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS AOS AGEMTES P [...]
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85,50 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 23020002
816.XXX.XXX-00
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 074/2024, PARA EFETUAR VIAGEMA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE [...]
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85,50 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 15020002
816.XXX.XXX-00
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2024, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
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59,85 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 07030003
068.XXX.XXX-69
HELADIO MATEUS DE SOUSA CHAVES
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE DIARI APARA SR. HELADIO MATEUS DE SOUSA CHAVES, PORTARIA DE Nº 111/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS APS AGENTE [...]
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150,50 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 11030001
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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1.898,84 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 13030001
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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4.000,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 15020005
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
2.629,07 |
|
| 18/03/2024 |
EMPENHO: 05020011
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
|
2.545,64 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 22010004
03.604.544/0001-50
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
|
3.346,60 |
|
| 18/03/2024 |
EMPENHO: 22010004
03.604.544/0001-50
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
|
10.264,95 |
|
| 18/03/2024 |
EMPENHO: 22010003
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
|
4.642,50 |
|
| 18/03/2024 |
EMPENHO: 22010003
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
|
3.242,50 |
|
| 18/03/2024 |
EMPENHO: 02010042
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
12,00 |
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