Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080062 - DATA: 01/08/2025
MARCOS SOARES DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FUNDO MUNI
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 01080063 - DATA: 01/08/2025
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA D [...]
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33.600,00 |
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EMPENHO: 01080066 - DATA: 01/08/2025
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE T [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 01080067 - DATA: 01/08/2025
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE [...]
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176.411,12 |
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EMPENHO: 01080068 - DATA: 01/08/2025
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE [...]
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127.687,91 |
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EMPENHO: 01080069 - DATA: 01/08/2025
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE [...]
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119.657,96 |
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EMPENHO: 01080070 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
SECRETARIA
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02060108.
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250.000,00 |
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EMPENHO: 01080071 - DATA: 01/08/2025
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMP [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 01080072 - DATA: 01/08/2025
MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA [...]
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300.000,00 |
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EMPENHO: 01080073 - DATA: 01/08/2025
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FUNDO MUNI
PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO [...]
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18.400,00 |
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EMPENHO: 01080074 - DATA: 01/08/2025
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
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2.800,00 |
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EMPENHO: 01080076 - DATA: 01/08/2025
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
SECRETARIA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO F [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 01080077 - DATA: 01/08/2025
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
SECRETARIA
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZ [...]
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1.900,00 |
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EMPENHO: 01080078 - DATA: 01/08/2025
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
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14.760,00 |
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EMPENHO: 01080079 - DATA: 01/08/2025
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
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17.200,00 |
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EMPENHO: 01080080 - DATA: 01/08/2025
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
SECRETARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
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1.900,00 |
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EMPENHO: 01080081 - DATA: 01/08/2025
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
SECRETARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
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4.172,00 |
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EMPENHO: 01080082 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
GABINETE D
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02040012
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50.000,00 |
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EMPENHO: 01080083 - DATA: 01/08/2025
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
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45.635,03 |
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EMPENHO: 01080084 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PROCURADOR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR 02060091
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15.000,00 |
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EMPENHO: 01080085 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02060089
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40.000,00 |
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EMPENHO: 01080086 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FUNDEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050138.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 01080087 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FUNDEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01070105
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350.000,00 |
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EMPENHO: 01080088 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 01080089 - DATA: 01/08/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
SECRETARIA
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 01080090 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03020087
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50.000,00 |
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EMPENHO: 01080091 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01070111
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90.000,00 |
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EMPENHO: 01080092 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02060095
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50.000,00 |
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EMPENHO: 01080093 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- VISA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01070113
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35.000,00 |
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EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
IVG BRASIL LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FUNDO MUNI
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2), TRANSMISSÃO MECÂNICA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚ [...]
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421.971,65 |
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