Prefeitura de Tabuleiro do Norte

EMPENHO: 23040003 - DATA: 23/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23040003

Data: 23/04/2024

Valor: R$ 42.432,95

Fornecedor: MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 03.604.544/0001-50

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 13.06.01/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO

Proj. atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/05/2024	5723	2024	42.432,95
*Quantidade: 1* *Valor total: 42.432,95*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2024 - NOTA FISCAL: 5723

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242922	FECHADURA PARA BANHEIRO ROSETA AÇO 40MM CROMADO	11	60,15	661,65
20242922	ARRUELA LISA ¼ ZINCADA NACIONAL	100	0,94	94,00
20242922	BUCHA FIXA 10	50	0,31	15,50
20242922	CADEADO E-50MM	8	52,02	416,16
20242922	FECHADURA DE ENTRADA	5	61,63	308,15
20242922	CAIXA DE LUZ 2 X 4 PLÁSTICA AMARELA	20	1,48	29,60
20242922	CABO FLEXÍVEL DE 1,5MM ROLO DE 100M AZUL	30	144,41	4.332,30
20242922	CABO FLEXÍVEL DE 2,5MM ROLO DE 100M VERMELHO	30	216,75	6.502,50
20242922	EXTENSÃO 10M	3	70,32	210,96
20242922	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	40	63,18	2.527,20
20242922	CANALETA ADESIVA 13 X 7 MM	30	8,56	256,80
20242922	FITA ISOLANTE PRETA 10M - 750V	30	3,77	113,10
20242922	DIJUNTOR DE 20	3	49,56	148,68
20242922	DIJUNTOR DE 50	3	57,15	171,45
20242922	REFLETOR LED 150W	10	176,98	1.769,80
20242922	LÂMPADA LED 25w	30	22,52	675,60
20242922	PORTA DE MADEIRA DO PARANÁ 60CM X 2,10M	10	203,95	2.039,50
20242922	CAIBRO 7X15X3 MT TRATADA	500	6,47	3.235,00
20242922	LINHA MASSARANDUBA	300	38,89	11.667,00
20242922	REJUNTAMENTO FLEXÍVEL	80	6,20	496,00
20242922	PISO CERÂMICO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA - CX 46CM X 46CM	200	33,81	6.762,00

Quantidade 21 - Valor total: 42.432,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/05/2024	09050018	2024	42.432,95
*Quantidade: 1* *Valor total: 42.432,95*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?