Prefeitura de Tabuleiro do Norte

EMPENHO: 12040007 - DATA: 12/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12040007

Data: 12/04/2024

Valor: R$ 44.280,00

Fornecedor: EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320

CNPJ do fornecedor: 32.681.204/0001-21

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 030410/2024

Data da licitação: 12/04/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/05/2024	571	2024	3.690,00
04/06/2024	581	2024	3.690,00
05/07/2024	590	2024	3.690,00
06/08/2024	600	2024	3.690,00
04/09/2024	610	2024	3.690,00
04/10/2024	620	2024	3.690,00
05/11/2024	631	2024	3.690,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 25.830,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2024 - NOTA FISCAL: 571

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243004	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1	3.690,00	3.690,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.690,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/06/2024 - NOTA FISCAL: 581

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243725	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1	3.690,00	3.690,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.380,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/09/2024 - NOTA FISCAL: 610

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246852	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1	3.690,00	3.690,00

Quantidade 1 - Valor total: 11.070,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/05/2024	10050067	2024	3.690,00
11/06/2024	11060053	2024	3.690,00
10/07/2024	10070080	2024	3.690,00
09/08/2024	09080068	2024	3.690,00
10/09/2024	10090156	2024	3.690,00
23/10/2024	23100016	2024	3.690,00
14/11/2024	14110004	2024	3.690,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 25.830,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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