Prefeitura de Tabuleiro do Norte

EMPENHO: 10060001 - DATA: 10/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10060001

Data: 10/06/2024

Valor: R$ 33.163,26

Fornecedor: RITA MAIA FERNANDES

CPF do fornecedor: ***.291.573-**

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 001/2021

Data da licitação: 05/06/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.040 - GARANTIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Fonte de recurso: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/06/2024	1341224	2024	3.568,50
11/06/2024	1341221	2024	8.326,50
30/07/2024	1369836	2024	3.568,50
30/07/2024	1369832	2024	8.326,50
22/08/2024	1384746	2024	1.189,50
*Quantidade: 5* *Valor total: 24.979,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/06/2024 - NOTA FISCAL: 1341224

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243956	FRANGO 4	150	23,79	3.568,50

Quantidade 1 - Valor total: 3.568,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/06/2024 - NOTA FISCAL: 1341221

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243957	FRANGO 4	350	23,79	8.326,50

Quantidade 1 - Valor total: 11.895,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/07/2024 - NOTA FISCAL: 1369836

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245609	FRANGO 4	150	23,79	3.568,50

Quantidade 1 - Valor total: 15.463,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/07/2024 - NOTA FISCAL: 1369832

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245610	FRANGO 4	350	23,79	8.326,50

Quantidade 1 - Valor total: 23.790,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/08/2024 - NOTA FISCAL: 1384746

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246360	FRANGO 4	50	23,79	1.189,50

Quantidade 1 - Valor total: 24.979,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/06/2024	12060040	2024	3.568,50
12/06/2024	12060041	2024	8.326,50
01/08/2024	01080043	2024	8.326,50
01/08/2024	01080044	2024	3.568,50
28/08/2024	28080055	2024	1.189,50
*Quantidade: 5* *Valor total: 24.979,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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