Prefeitura de Tabuleiro do Norte

EMPENHO: 01030003 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030003

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 200.000,00

Fornecedor: SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.195.027/0001-07

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 29.11.01/2023 D

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/03/2024	784	2024	6.302,04
06/03/2024	783	2024	55.256,25
09/04/2024	838	2024	53.741,50
07/05/2024	882	2024	51.518,75
09/05/2024	917	2024	3.122,61
11/06/2024	952	2024	30.058,85
*Quantidade: 6* *Valor total: 200.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 784

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241404	DIESEL S-10	1018.1	6,19	6.302,04

Quantidade 1 - Valor total: 6.302,04

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 783

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241406	GASOLINA COMUM	8841	6,25	55.256,25

Quantidade 1 - Valor total: 61.558,29

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 838

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242429	GASOLINA COMUM	8598.64	6,25	53.741,50

Quantidade 1 - Valor total: 115.299,79

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/05/2024 - NOTA FISCAL: 882

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243173	GASOLINA COMUM	8243	6,25	51.518,75

Quantidade 1 - Valor total: 166.818,54

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/05/2024 - NOTA FISCAL: 917

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243174	DIESEL S-10	504.46	6,19	3.122,61

Quantidade 1 - Valor total: 169.941,15

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/06/2024 - NOTA FISCAL: 952

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244031	GASOLINA COMUM	4809.42	6,25	30.058,85

Quantidade 1 - Valor total: 200.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/03/2024	13030015	2024	6.302,04
13/03/2024	13030016	2024	55.256,25
18/04/2024	18040009	2024	53.741,50
12/06/2024	12060027	2024	3.122,61
12/06/2024	12060044	2024	51.518,75
20/06/2024	20060012	2024	30.058,85
*Quantidade: 6* *Valor total: 200.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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