EMPENHO: 11110001 - DATA: 11/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11110001

Data: 11/11/2022

Valor: R$ 14.983,17

Fornecedor: E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME

CNPJ do fornecedor: 08.409.670/0001-78

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/11/2022	2390	2022	2.495,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.495,36*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/11/2022 - NOTA FISCAL: 2390

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228474	BUCHA SAPATA DIANTEIRA	4	65,00	260,00
20228474	BASE MOTOR	1	210,00	210,00
20228474	TERMINAL DE DIREÇAO	2	132,00	264,00
20228474	JUNTA HOMOC	2	245,00	490,00
20228474	BUCHA BARRA	1	25,00	25,00
20228474	BASE AMORTECEDOR	2	240,00	480,00
20228474	BARRA DE DIREÇÃO	2	110,00	220,00
20228474	AMORT DT	2	720,00	1.440,00
20228474	KIT AMORT DT	2	105,00	210,00
20228474	PIVO DE SUSPENSÃO	2	150,00	300,00

Quantidade 10 - Valor total: 3.899,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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