lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010127 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010127
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 2.500,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.070 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/01/2022 2022 114,13
18/04/2022 10106358 2022 154,07
26/04/2022 2022 503,58
17/05/2022 14416513 2022 156,37
14/06/2022 18471171 2022 163,80
19/09/2022 30877971 2022 155,27
14/11/2022 38986755 2022 97,80
Quantidade: 7 Valor total: 1.345,02

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2022 20010012 2022 114,13
26/04/2022 26040003 2022 503,58
22/06/2022 22060030 2022 163,80
20/09/2022 20090007 2022 155,27
27/10/2022 27100011 2022 152,34
22/11/2022 22110006 2022 97,80
Quantidade: 6 Valor total: 1.186,92
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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