EMPENHO: 16080003 - DATA: 16/08/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16080003

Data: 16/08/2021

Valor: R$ 4.033,00

Fornecedor: R.N.G DA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 21.472.408/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.046 - GESTAO DA ATENCAO PRIMARIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA COVID 19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/08/2021	69	2021	4.033,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.033,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/08/2021 - NOTA FISCAL: 69

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215293	TAPIOCA INDIVIDUAL	50	1,45	72,50
20215293	BOLO FOFO	30	19,50	585,00
20215293	REFEIÇÃO BÁSICA	50	16,00	800,00
20215293	LANCHE BÁSICO	50	11,00	550,00
20215293	SALADA DE FRUTAS	50	5,50	275,00
20215293	SALGADINHO FRITO	35	40,50	1.417,50
20215293	SUCO NATURAL	30	11,10	333,00

Quantidade 7 - Valor total: 4.033,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/08/2021	25080040	2021	4.033,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.033,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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