EMPENHO: 04010260 - DATA: 04/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010260

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 815,00

Fornecedor: JOSE JUNIOR SILVA MAIA

CPF do fornecedor: ***.779.893-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

Proj. atividade: 2.094 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO DE ORIENTAÇAO E INFORMAÇOES SOBRE AS MEDIDAS DE PREVENÇAO DA COVID-19 JUNTO AO USUARIOS ATENDIDOS E ACOMPNHADOS PELO PAEFI/CREAS, VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - SMAS/ TABULEIRO DO NORTE / CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
18/02/2021	1	2021	815,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 815,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/02/2021	26020008	2021	815,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 815,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito