EMPENHO: 04010160 - DATA: 04/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010160

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 250.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO -COVID19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.046 - GESTAO DA ATENCAO PRIMARIA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/01/2021		2021	34.283,89
29/01/2021		2021	25.587,44
26/02/2021		2021	43.826,37
26/02/2021		2021	146.302,30
*Quantidade: 4* *Valor total: 250.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/02/2021	04020094	2021	25.587,44
04/02/2021	04020117	2021	34.283,89
*Quantidade: 2* *Valor total: 59.871,33*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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