lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010159 - DATA: 04/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010159
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 75.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO -COVID19
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
Unid. orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.046 - GESTAO DA ATENCAO PRIMARIA
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AMBULÂNCIA COVID DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2021 2021 24.969,01
26/02/2021 2021 35.861,65
Quantidade: 2 Valor total: 60.830,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/02/2021 04020096 2021 24.969,01
Quantidade: 1 Valor total: 24.969,01
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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