EMPENHO: 04010122 - DATA: 04/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010122

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 32.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.046 - GESTAO DA ATENCAO PRIMARIA

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( REFERENTE A COVID) , DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/01/2021		2021	4.867,35
29/01/2021		2021	4.556,98
29/01/2021		2021	4.709,01
29/01/2021		2021	17.715,04
26/02/2021		2021	151,62
*Quantidade: 5* *Valor total: 32.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/02/2021	19020054	2021	17.715,04
19/02/2021	19020056	2021	4.867,35
19/02/2021	19020058	2021	4.556,98
19/02/2021	19020060	2021	4.709,01
*Quantidade: 4* *Valor total: 31.848,38*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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