EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02060006

Data: 02/06/2021

Valor: R$ 3.360,00

Fornecedor: JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP

CNPJ do fornecedor: 19.794.018/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

Proj. atividade: 2.101 - GESTAO DO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO NICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA TRABALHADORES DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/06/2021	11793	2021	3.360,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.360,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/06/2021 - NOTA FISCAL: 11793

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213489	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELÁSTICO C/ 50 UND	50	28,00	1.400,00
20213489	TOUCA DESCARTÁVEL PCTE COM 100UND	5	25,00	125,00
20213489	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA ? 35G	250	5,00	1.250,00
20213489	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N-95	100	4,10	410,00
20213489	PROTETOR FACIAL INCOLOR	25	7,00	175,00

Quantidade 5 - Valor total: 3.360,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/06/2021	23060001	2021	3.360,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.360,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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