EMPENHO: 01020012 - DATA: 01/02/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020012

Data: 01/02/2021

Valor: R$ 250.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO -COVID19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.046 - GESTAO DA ATENCAO PRIMARIA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010160.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/02/2021		2021	7.487,71
26/02/2021		2021	36.557,81
30/03/2021		2021	36.807,81
30/03/2021		2021	35.451,69
30/03/2021		2021	43.100,07
26/04/2021		2021	39.964,39
26/04/2021		2021	46.822,33
*Quantidade: 7* *Valor total: 246.191,81*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/04/2021	29040017	2021	39.964,39
29/04/2021	29040023	2021	46.822,33
*Quantidade: 2* *Valor total: 86.786,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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