Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090136 - DATA: 01/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010322
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 01090137 - DATA: 01/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FUNDEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
210.000,00 |
|
EMPENHO: 01090138 - DATA: 01/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01080091
|
71.000,00 |
|
EMPENHO: 01090139 - DATA: 01/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- VISA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025
|
16.000,00 |
|
EMPENHO: 01090140 - DATA: 01/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR 02050145
|
36.000,00 |
|
EMPENHO: 01090141 - DATA: 01/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030013
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 01090143 - DATA: 01/09/2025
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTECENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE
|
3.499,00 |
|
EMPENHO: 01090144 - DATA: 01/09/2025
CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DUPLICAÇÃO DA CE-266, REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS NA ÁREA CENTRAL, PROJETO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO DE ÁREA PARQ [...]
|
300.000,00 |
|
EMPENHO: 28080001 - DATA: 28/08/2025
LINDEMBERG JOSE MAIA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
|
1.458,00 |
|
EMPENHO: 28080004 - DATA: 28/08/2025
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
200,00 |
|
EMPENHO: 28080005 - DATA: 28/08/2025
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
3.125,00 |
|
EMPENHO: 28080006 - DATA: 28/08/2025
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
750,00 |
|
EMPENHO: 28080008 - DATA: 28/08/2025
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
500,00 |
|
EMPENHO: 27080005 - DATA: 27/08/2025
MARÍLIA GUEDNA VIEIRA DA COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
GABINETE D
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARÍLIA GUEDNA VIEIRA DA COSTA, CONFORME PORTARIA Nº 760/2025, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA PARTICI [...]
|
125,30 |
|
EMPENHO: 27080007 - DATA: 27/08/2025
GECIARIA CHAVES ANDRADES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
GABINETE D
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA GECIARIA CHVES ANDRADES, CONFORME PORTARIA Nº 762/2025, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO [...]
|
161,10 |
|
EMPENHO: 26080011 - DATA: 26/08/2025
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
TAXA DE ART DE ELABORAÇAO DE ORÇAMENTARIO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇAO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
103,03 |
|
EMPENHO: 25080007 - DATA: 25/08/2025
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
20.332,00 |
|
EMPENHO: 25080008 - DATA: 25/08/2025
TABULEIRO GAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
2.500,00 |
|
EMPENHO: 22080002 - DATA: 22/08/2025
TABULEIRO GAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
GABINETE D
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
125,00 |
|
EMPENHO: 22080003 - DATA: 22/08/2025
TABULEIRO GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
125,00 |
|
EMPENHO: 21080002 - DATA: 21/08/2025
PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 21080010 - DATA: 21/08/2025
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA DE Nº 754/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA JUAZEIRO D [...]
|
125,30 |
|
EMPENHO: 20080003 - DATA: 20/08/2025
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
SECRETARIA
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, PORTARIA DE Nº 739/2025, PARA EFRETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " 6ª CONFERENCIA ESTADSUAL DAS CIDA [...]
|
644,40 |
|
EMPENHO: 20080004 - DATA: 20/08/2025
HERLON FILGUEIRA DIOGENES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HERLON FILGUEIRA DIOGENES, LOTADO NA SECRETARTIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 749/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PR [...]
|
161,10 |
|
EMPENHO: 20080005 - DATA: 20/08/2025
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE, LOTADO NA SECRETARTIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 748/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA [...]
|
125,30 |
|
EMPENHO: 19080004 - DATA: 19/08/2025
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
SECRETARIA
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, PORTARIA DE Nº 738/2025, PARA EFRETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUN T [...]
|
322,20 |
|
EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2025
CARLA REGINA MAIA JERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, CARLA REGINA MAIA JERONIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 733/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
|
125,30 |
|
EMPENHO: 11080009 - DATA: 11/08/2025
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 719/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA [...]
|
250,60 |
|
EMPENHO: 11080013 - DATA: 11/08/2025
CARLA REGINA MAIA JERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, CARLA REGINA MAIA JERONIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 722/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSA [...]
|
87,71 |
|
EMPENHO: 11080015 - DATA: 11/08/2025
REGINALDO FERREIRA DE LIMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
SECRETARIA
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL REGINALDO FERREIRA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 724/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDR [...]
|
322,20 |
|
