Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12030003 - DATA: 12/03/2026
ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA
|
GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL ANTERIO FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 224/2026, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
669,60 |
669,60 |
669,60 |
|
EMPENHO: 12030004 - DATA: 12/03/2026
REGINALDO FERREIRA DE LIMA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL REGINALDO FERREIRA DE LIMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 223/2026, LOTADO NOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGEM PARA FORTALEZ [...]
|
334,80 |
334,80 |
334,80 |
|
EMPENHO: 12030005 - DATA: 12/03/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
3.204,50 |
3.204,50 |
3.204,50 |
|
EMPENHO: 12030006 - DATA: 12/03/2026
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
|
20.517,20 |
20.517,20 |
20.517,20 |
|
EMPENHO: 12030007 - DATA: 12/03/2026
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
1.664,86 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12030001 - DATA: 12/03/2026
BANCO BRADESCO S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO.
|
119,55 |
3.980,00 |
3.980,00 |
|
EMPENHO: 12030017 - DATA: 12/03/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA.
|
16.235,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12030018 - DATA: 12/03/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA.
|
8.537,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12030019 - DATA: 12/03/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA.
|
1.579,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12030002 - DATA: 12/03/2026
MKR CONFECÇOES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME AS ESP [...]
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12030011 - DATA: 12/03/2026
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATE [...]
|
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12030008 - DATA: 12/03/2026
TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIA CHAVES, 4904-CENTRO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CRAS URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
9.600,00 |
4.800,00 |
7.200,00 |
|
EMPENHO: 11030001 - DATA: 11/03/2026
SANDI DO AMARAL ROQUE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL SANDI DO AMARAL ROQUE , CONFORME PORTARIA DE Nº 221 /2016, LOTADO NA SECRETARIA SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3 [...]
|
130,20 |
130,20 |
130,20 |
|
EMPENHO: 11030002 - DATA: 11/03/2026
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.CUSTEIO DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 220/2016, LOTADO NA SECRETARIA SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR [...]
|
334,80 |
334,80 |
334,80 |
|
EMPENHO: 11030003 - DATA: 11/03/2026
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE PATRIMONIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO D [...]
|
3.960,00 |
3.960,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11030004 - DATA: 11/03/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
|
420,00 |
420,00 |
420,00 |
|
EMPENHO: 11030005 - DATA: 11/03/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
|
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
|
EMPENHO: 11030006 - DATA: 11/03/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
|
420,00 |
420,00 |
420,00 |
|
EMPENHO: 11030007 - DATA: 11/03/2026
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
|
5.614,40 |
5.614,40 |
5.614,40 |
|
EMPENHO: 11030008 - DATA: 11/03/2026
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
|
23.105,80 |
23.105,80 |
23.105,80 |
|
EMPENHO: 11030009 - DATA: 11/03/2026
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
|
7.326,50 |
7.326,50 |
7.326,50 |
|
EMPENHO: 11030010 - DATA: 11/03/2026
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
|
690,65 |
690,65 |
690,65 |
|
EMPENHO: 11030011 - DATA: 11/03/2026
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
|
1.136,80 |
1.136,80 |
1.136,80 |
|
EMPENHO: 11030012 - DATA: 11/03/2026
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
|
641,85 |
641,85 |
641,85 |
|
EMPENHO: 11030013 - DATA: 11/03/2026
COMERCIAL ARRUDA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AS ESPECIFIC [...]
|
1.778,70 |
1.778,70 |
1.778,70 |
|
EMPENHO: 11030014 - DATA: 11/03/2026
COMERCIAL ARRUDA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME AS E [...]
|
611,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11030015 - DATA: 11/03/2026
COMERCIAL ARRUDA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME AS ESP [...]
|
609,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11030013 - DATA: 11/03/2026
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E L [...]
|
17.058,11 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11030014 - DATA: 11/03/2026
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LA [...]
|
3.823,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11030015 - DATA: 11/03/2026
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E L [...]
|
1.393,19 |
0,00 |
0,00 |
|
