Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18010053 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 12-2023.
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1.562,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18010054 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 12-2023.
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1.876,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18010055 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 12-2023.
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48.096,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18010057 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL, MES DE DEZEMBRO 2023
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33.628,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18010059 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, MES DE DEZEMBRO
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1.476,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18010061 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2023
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1.911,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18010047 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP 12/ 2023
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3.183,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18010048 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP 12/2023
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4.353,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18010056 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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70.732,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18010058 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023
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3.749,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18010060 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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5.023,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010001 - DATA: 17/01/2024
IDS EVENTOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCEPÇAO, APRESENTAÇAO ARTISTICO E REALIZAÇAO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DA OBRA DO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE PEDRA PRETA E ESTRADAS REFORMADA [...]
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9.837,50 |
9.837,50 |
9.837,50 |
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EMPENHO: 17010001 - DATA: 17/01/2024
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGR [...]
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7.000,00 |
9.837,50 |
9.837,50 |
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EMPENHO: 17010003 - DATA: 17/01/2024
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGR [...]
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7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010004 - DATA: 17/01/2024
AUTO PEÇAS TABULEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE T [...]
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33.120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010007 - DATA: 17/01/2024
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEI [...]
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2.323,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010002 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RECOLHIMENTO DE INSS PJ PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.
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11.571,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
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351,22 |
37.013,31 |
37.013,31 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
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1.398,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2024
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTU [...]
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40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010005 - DATA: 16/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
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440,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010006 - DATA: 16/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
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224,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010007 - DATA: 16/01/2024
RAPI TRANSPORTES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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24.488,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010008 - DATA: 16/01/2024
VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS (DIVERSAS) E TOMOGRAFIAS (DIVERSAS) DESTINADAS [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010011 - DATA: 16/01/2024
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010012 - DATA: 16/01/2024
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010014 - DATA: 16/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
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2.065,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010016 - DATA: 16/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABU [...]
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515,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010017 - DATA: 16/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
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19,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010018 - DATA: 16/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
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12.706,35 |
0,00 |
0,00 |
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