Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06020016 - DATA: 06/02/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020015 - DATA: 06/02/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
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3.047,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020021 - DATA: 06/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2025.
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTU [...]
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56.000,00 |
24.447,30 |
24.447,30 |
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EMPENHO: 06020004 - DATA: 06/02/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS [...]
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9.817,05 |
9.817,05 |
9.817,05 |
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EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2025
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE,
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8.890,50 |
8.890,50 |
8.890,50 |
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EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2025
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
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39.922,40 |
39.922,40 |
39.922,40 |
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EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2025
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
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24.447,30 |
24.447,30 |
24.447,30 |
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EMPENHO: 06020013 - DATA: 06/02/2025
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
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10.135,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020012 - DATA: 06/02/2025
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
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959,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020011 - DATA: 06/02/2025
ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE.
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020010 - DATA: 06/02/2025
J DO CARMO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM COFORME CONDI [...]
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1.801,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020007 - DATA: 06/02/2025
J DO CARMO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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21.076,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020010 - DATA: 05/02/2025
INOVA TABULEIRO S.A
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GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
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50.000,00 |
189.235,18 |
189.235,18 |
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EMPENHO: 05020008 - DATA: 05/02/2025
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE RESTO APGAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
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12.000,00 |
140.618,18 |
140.618,18 |
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EMPENHO: 05020007 - DATA: 05/02/2025
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
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12.000,00 |
1.179,67 |
1.179,67 |
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EMPENHO: 05020008 - DATA: 05/02/2025
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕE [...]
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150.000,00 |
140.618,18 |
140.618,18 |
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EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇLOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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877,40 |
877,40 |
877,40 |
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EMPENHO: 05020015 - DATA: 05/02/2025
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO N [...]
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78.607,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020014 - DATA: 05/02/2025
RH PARENTE ASSESSORIA ADMINSITRATIVA DE DADOS
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO NA CONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ISSQN ? IMPOSTO SOBRE SE [...]
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9.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020007 - DATA: 05/02/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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1.179,67 |
1.179,67 |
1.179,67 |
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EMPENHO: 05020018 - DATA: 05/02/2025
LUZIA BIZERRA MAIA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETENCIA 01/2025.
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391,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020009 - DATA: 05/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010356.
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120.000,00 |
73.424,79 |
120.000,00 |
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EMPENHO: 05020010 - DATA: 05/02/2025
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVENIO DO PAIC INTEGRAL 2023 COM O MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
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189.235,18 |
189.235,18 |
189.235,18 |
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EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2025
MARIA DE NAZARE DA COSTA DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETENCIA 01-2025.
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283,14 |
92,50 |
92,50 |
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EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2025
VALDELICE MAGALHAES DE MEDEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETENCIA 01-2025.
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743,82 |
118,00 |
118,00 |
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EMPENHO: 05020006 - DATA: 05/02/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
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202,50 |
202,50 |
202,50 |
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EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
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127,50 |
127,50 |
127,50 |
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EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
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92,50 |
92,50 |
92,50 |
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EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
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118,00 |
118,00 |
118,00 |
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