Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17010003 - DATA: 17/01/2025
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 086/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PERI [...]
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62,65 |
62,65 |
62,65 |
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EMPENHO: 17010002 - DATA: 17/01/2025
AILA PAULA BATISTA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. AILA PAULA BATISTA DE LIMA, PORTARIA DE Nº 085/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇ [...]
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62,65 |
62,65 |
62,65 |
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EMPENHO: 17010001 - DATA: 17/01/2025
JOYCE MAIA DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 084/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE L [...]
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62,65 |
62,65 |
62,65 |
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EMPENHO: 17010015 - DATA: 17/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
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2.824,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010014 - DATA: 17/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
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83,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010033 - DATA: 17/01/2025
V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, C [...]
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149,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010032 - DATA: 17/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
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5.573,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010004 - DATA: 17/01/2025
FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLAS A FAMILIA DE AGRICULTORES EM TABULEIRO DO NORTE CE.
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75.900,00 |
75.900,00 |
75.900,00 |
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EMPENHO: 17010011 - DATA: 17/01/2025
V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, C [...]
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299,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010009 - DATA: 17/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA
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1.248,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010013 - DATA: 17/01/2025
V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, C [...]
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149,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010012 - DATA: 17/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE
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3.251,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010025 - DATA: 17/01/2025
V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, C [...]
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74,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010024 - DATA: 17/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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2.395,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010029 - DATA: 17/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA COMP. DE 12/2024.
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1.451,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2025
M2A TECNOLOGIA LTDA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS- PCA, BEM COMO DA PLATAFORMA WEB PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS, EM AT [...]
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11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E [...]
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109.296,00 |
109.296,00 |
109.296,00 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A S [...]
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242.880,00 |
242.880,00 |
242.880,00 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO [...]
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176.088,00 |
176.088,00 |
132.066,00 |
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EMPENHO: 15010004 - DATA: 15/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,COMP. 12-2025.
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1.351,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010002 - DATA: 15/01/2025
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS.
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2.090,73 |
2.090,73 |
2.090,73 |
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EMPENHO: 15010001 - DATA: 15/01/2025
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS.
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24.220,10 |
24.220,10 |
24.220,10 |
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EMPENHO: 14010001 - DATA: 14/01/2025
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRA PARTIDA DEPOSITADA E NÃO UTILIZADA DO CONVENIO Nº 155/2023, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO
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14.912,77 |
14.912,77 |
14.912,77 |
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EMPENHO: 13010004 - DATA: 13/01/2025
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTU [...]
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160.521,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13010001 - DATA: 13/01/2025
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
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SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 071/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO [...]
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179,00 |
179,00 |
179,00 |
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EMPENHO: 06010001 - DATA: 06/01/2025
J. GILVAN DE LIMA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICI [...]
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20.411,90 |
20.411,90 |
20.411,90 |
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EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2025
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTU [...]
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350.183,32 |
699.809,04 |
699.809,04 |
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EMPENHO: 02010307 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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80.000,00 |
20.532,55 |
37.828,16 |
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EMPENHO: 02010270 - DATA: 02/01/2025
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
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12.200,00 |
9.150,00 |
9.150,00 |
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EMPENHO: 02010266 - DATA: 02/01/2025
RAPI TRANSPORTES EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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9.049,95 |
9.049,95 |
0,00 |
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