Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010026 - DATA: 04/01/2024
INOVE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS OPERACION
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA [...]
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3.852,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010027 - DATA: 04/01/2024
INOVE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS OPERACION
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA [...]
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4.494,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010028 - DATA: 04/01/2024
INOVE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS OPERACION
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA [...]
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3.210,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010029 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, QUE SUBSTITUI A PORTARIA GM/ MS Nº 597/2023, E ESTABELECE [...]
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3.722,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010030 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, QUE SUBSTITUI A PORTARIA GM/ MS Nº 597/2023, E ESTABELECE [...]
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8.513,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010031 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, QUE SUBSTITUI A PORTARIA GM/ MS Nº 597/2023, E ESTABELECE [...]
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5.266,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010032 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, QUE SUBSTITUI A PORTARIA GM/ MS Nº 597/2023, E ESTABELECE [...]
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9.998,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010033 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, QUE SUBSTITUI A PORTARIA GM/ MS Nº 597/2023, E ESTABELECE [...]
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41.641,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010034 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, QUE SUBSTITUI A PORTARIA GM/ MS Nº 597/2023, E ESTABELECE [...]
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7.979,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010035 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, QUE SUBSTITUI A PORTARIA GM/ MS Nº 597/2023, E ESTABELECE [...]
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5.947,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010036 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, QUE SUBSTITUI A PORTARIA GM/ MS Nº 597/2023, E ESTABELECE [...]
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1.862,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010037 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, QUE SUBSTITUI A PORTARIA GM/ MS Nº 597/2023, E ESTABELECE [...]
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72.287,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010043 - DATA: 04/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RECOLHIMENTO DE INSS PJ PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.
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10.849,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010044 - DATA: 04/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RECOLHIMENTO DE INSS PJ PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.
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5.133,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010001 - DATA: 04/01/2024
RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 011/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDRE [...]
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595,10 |
595,10 |
595,10 |
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EMPENHO: 04010007 - DATA: 04/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RECOLHIMENTO DE INSS PJ PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.
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5.740,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03010004 - DATA: 03/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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2.551,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03010003 - DATA: 03/01/2024
M2A TECNOLOGIA LTDA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2024
MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
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18.750,00 |
18.750,00 |
18.750,00 |
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EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
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3.500,00 |
1.144,30 |
1.144,30 |
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EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
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40.000,00 |
26.665,79 |
34.114,51 |
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EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2024
MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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65.101,39 |
65.101,39 |
65.101,39 |
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EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANT [...]
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500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
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EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
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EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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2.000,00 |
1.095,90 |
1.095,90 |
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EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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2.500,00 |
1.884,57 |
1.884,57 |
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EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
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12.000,00 |
4.515,51 |
4.409,71 |
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EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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1.500,00 |
1.073,74 |
1.073,74 |
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EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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180.000,00 |
129.385,46 |
129.385,46 |
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EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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45.000,00 |
26.478,43 |
27.780,88 |
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