Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05020175 - DATA: 05/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ,ESPORTE NA COMPETENCIA DE JANEIRO
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62,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020165 - DATA: 05/02/2024
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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56.890,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020166 - DATA: 05/02/2024
AUTO PEÇAS TABULEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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6.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020167 - DATA: 05/02/2024
AUTO PEÇAS TABULEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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39.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020168 - DATA: 05/02/2024
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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58.110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020169 - DATA: 05/02/2024
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA S [...]
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1.714,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020170 - DATA: 05/02/2024
REBECA SOUSA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTE [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020171 - DATA: 05/02/2024
PEDRO HENRIQUE ARAUJO CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INT [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020172 - DATA: 05/02/2024
RILDO SAMPAIO DE MEDEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INT [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020173 - DATA: 05/02/2024
FABIA MARIA MAIA MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INT [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020174 - DATA: 05/02/2024
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA S [...]
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18.285,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020001 - DATA: 02/02/2024
RILDSON RABELO VASCONCELOS
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 045/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRET [...]
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595,10 |
595,10 |
595,10 |
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EMPENHO: 02020002 - DATA: 02/02/2024
FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 044/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECR [...]
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171,00 |
171,00 |
171,00 |
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EMPENHO: 02020003 - DATA: 02/02/2024
RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 043/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A S [...]
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595,10 |
595,10 |
595,10 |
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EMPENHO: 02020004 - DATA: 02/02/2024
JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, PORTARIA DE Nº 042/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECR [...]
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99,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020011 - DATA: 02/02/2024
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO [...]
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29.304,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020004 - DATA: 02/02/2024
J DO CARMO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR REFERENTE NF DE 354 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D ÀGUA [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020007 - DATA: 02/02/2024
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE RESATO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO, APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINIST [...]
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2.000,00 |
192.067,64 |
192.067,64 |
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EMPENHO: 02020008 - DATA: 02/02/2024
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE RESATO PAGAR DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO M [...]
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676,07 |
199.920,68 |
199.920,68 |
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EMPENHO: 02020009 - DATA: 02/02/2024
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE RESATO PAGAR DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO M [...]
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6.163,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020005 - DATA: 02/02/2024
DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSER, E CONST. LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRIPAR EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
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84.737,34 |
84.737,34 |
84.737,34 |
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EMPENHO: 02020012 - DATA: 02/02/2024
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO [...]
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61.901,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020013 - DATA: 02/02/2024
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO [...]
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46.205,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020014 - DATA: 02/02/2024
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO [...]
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19.791,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020016 - DATA: 02/02/2024
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
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3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020017 - DATA: 02/02/2024
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
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3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020018 - DATA: 02/02/2024
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
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3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020006 - DATA: 02/02/2024
M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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76.832,28 |
76.832,28 |
76.832,28 |
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EMPENHO: 02020007 - DATA: 02/02/2024
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕE [...]
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192.067,64 |
192.067,64 |
192.067,64 |
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EMPENHO: 02020008 - DATA: 02/02/2024
TF CONSTRUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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199.920,68 |
199.920,68 |
199.920,68 |
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