Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09020006 - DATA: 09/02/2024
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS [...]
|
320,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020021 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO D [...]
|
4.215,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020022 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO D [...]
|
2.715,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020023 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO D [...]
|
236,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020025 - DATA: 09/02/2024
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES [...]
|
365,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020027 - DATA: 09/02/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
48.198,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020028 - DATA: 09/02/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO VILA MACENA E COMUNIDADE DE PEDRA PRETA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/ [...]
|
24.538,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020029 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA [...]
|
37.408,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020030 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
PAGAMENTO DE RESATO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA [...]
|
36.020,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020031 - DATA: 09/02/2024
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
PAGAMENTO DE RESATO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBRE [...]
|
242,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020036 - DATA: 09/02/2024
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE RESATO PAGAR DE .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREA [...]
|
250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020050 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICI [...]
|
901,71 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020051 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICI [...]
|
7.288,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020017 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
241,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020018 - DATA: 09/02/2024
BANCO BRADESCO S.A
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO.
|
1.437,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020019 - DATA: 09/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA.
|
1.919,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020060 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
691,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020075 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
1.108,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020089 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
12.851,33 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020091 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
48,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020118 - DATA: 09/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RECOLHIMENTO DE INSS PJ PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.
|
13.972,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020119 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
9.315,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020121 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
289,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020122 - DATA: 09/02/2024
BANCO BRADESCO S.A
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO.
|
498,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020123 - DATA: 09/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA.
|
359,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020124 - DATA: 09/02/2024
BANCO BRADESCO S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO.
|
2.808,51 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020129 - DATA: 09/02/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - SIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DOS SERVIDORES
|
335,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020014 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORI [...]
|
60,74 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020015 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORI [...]
|
3.180,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020054 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORI [...]
|
1.308,90 |
0,00 |
0,00 |
|
