Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07020008 - DATA: 07/02/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENT [...]
|
8.374,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07020007 - DATA: 07/02/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME [...]
|
520.000,00 |
520.000,00 |
520.000,00 |
|
EMPENHO: 07020005 - DATA: 07/02/2025
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAB [...]
|
3.261,88 |
3.261,88 |
3.261,88 |
|
EMPENHO: 07020004 - DATA: 07/02/2025
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAB [...]
|
6.787,21 |
6.787,21 |
6.787,21 |
|
EMPENHO: 07020014 - DATA: 07/02/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE 2023 TABULEIRO DO NORTE
|
36.751,42 |
36.751,42 |
36.751,42 |
|
EMPENHO: 07020001 - DATA: 07/02/2025
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTOS A PGAR DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07020006 - DATA: 07/02/2025
RONALDO GUIMARAES MALVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RONALDO GUIMARAES MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 149/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLI [...]
|
644,40 |
644,40 |
644,40 |
|
EMPENHO: 07020013 - DATA: 07/02/2025
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 146/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONDUZIR AS C [...]
|
87,71 |
87,71 |
87,71 |
|
EMPENHO: 07020012 - DATA: 07/02/2025
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 148/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR V [...]
|
87,71 |
87,71 |
87,71 |
|
EMPENHO: 07020011 - DATA: 07/02/2025
JOYCE MAIA DA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 147/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSS [...]
|
87,71 |
87,71 |
87,71 |
|
EMPENHO: 06020018 - DATA: 06/02/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
4.050,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020017 - DATA: 06/02/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
3.047,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020016 - DATA: 06/02/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020015 - DATA: 06/02/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
3.047,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020021 - DATA: 06/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
|
SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2025.
|
130,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTU [...]
|
56.000,00 |
24.447,30 |
24.447,30 |
|
EMPENHO: 06020004 - DATA: 06/02/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS [...]
|
9.817,05 |
9.817,05 |
9.817,05 |
|
EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2025
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE,
|
8.890,50 |
8.890,50 |
8.890,50 |
|
EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2025
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
39.922,40 |
39.922,40 |
39.922,40 |
|
EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2025
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
24.447,30 |
24.447,30 |
24.447,30 |
|
EMPENHO: 06020013 - DATA: 06/02/2025
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
10.135,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020012 - DATA: 06/02/2025
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
959,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020011 - DATA: 06/02/2025
ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE.
|
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020010 - DATA: 06/02/2025
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM COFORME CONDI [...]
|
1.801,99 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020007 - DATA: 06/02/2025
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
21.076,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020010 - DATA: 05/02/2025
INOVA TABULEIRO S.A
|
GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
|
50.000,00 |
189.235,18 |
189.235,18 |
|
EMPENHO: 05020008 - DATA: 05/02/2025
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE RESTO APGAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
|
12.000,00 |
140.618,18 |
140.618,18 |
|
EMPENHO: 05020007 - DATA: 05/02/2025
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
|
12.000,00 |
1.179,67 |
1.179,67 |
|
EMPENHO: 05020008 - DATA: 05/02/2025
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕE [...]
|
150.000,00 |
140.618,18 |
140.618,18 |
|
EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇLOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
877,40 |
877,40 |
877,40 |
|
