Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 30070005
825.XXX.XXX-49
DANIEL DE SOUZA LEMOS
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. DANIEL DE SOUZA LEMOS, LOTADO AN SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PORTARIA DE Nº 670/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DO I ENCONTR [...]
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250,60 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 21070010
18.780.623/0001-90
NOAR TURISMO LTDA
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TAB [...]
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13.180,10 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 02010083
01.574.288/0001-70
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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1.660,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01070012
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXER [...]
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692,03 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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223,52 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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126,20 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 09070001
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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980,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 24070004
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/ [...]
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220,20 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070088
07.884.372/0001-77
FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
TAXAS DE INSCRIÇOES ( CAMPEONATOS ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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2.544,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02050021
08.878.667/0001-01
GILDAZIO J DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, [...]
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5.550,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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284,12 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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166,46 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02060016
07.891.682/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI
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16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010247.
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1.518,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02050039
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030011
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708,40 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02050039
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030011
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20.662,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02050036
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030025
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18.216,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01040022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010245.
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5.421,40 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070074
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040022
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4.445,60 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244
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506,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244
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29.752,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244
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12.708,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01040034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 0201 [...]
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12.650,60 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070080
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 0104 [...]
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2.529,40 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01040035
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0303 [...]
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9.108,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02060022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040030..
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35.168,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02060022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040030..
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23.892,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02050033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040033
|
7.158,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02050038
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030029.
|
7.745,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02060022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040030..
|
10.908,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02050033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040033
|
18.474,00 |
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