Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 05060010
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORT [...]
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125,30 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 05060007
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÂES, , CONSELHEIRA TUTELAR, PORTARIA DE Nº 528/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA S [...]
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125,30 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 05060003
ISADORA CALIXTO VERAS
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 526/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PART [...]
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125,30 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02060054
MACIO GREICK CHAVES DE SOUZA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MACIO GREICK CHAVES DE SOUZA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 510/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFIC [...]
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250,60 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02060053
FRANCINALVA GONDIM DE FREITAS
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FRANCIDALVA GONDIM DE FREITAS, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 509/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OF [...]
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250,60 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 29050002
ISADORA CALIXTO VERAS
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 499/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PART [...]
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125,30 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 29050006
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERONIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 503/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA RUSSAS-CE, AC [...]
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87,71 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 29050005
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 504/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA RUSSAS-C [...]
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87,71 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 28050005
ALDENY CAVALCANTI DE SOUZA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ALDENY CAVALCANTI DE SOUZA , CONFORME PORTARIA DE Nº 497/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA [...]
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125,30 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 19050015
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
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07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO, PORTARIA DE Nº 467/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZXA-CE, PARA TRATAR [...]
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322,20 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 15070001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
Nota Fiscal: 2121
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /C [...]
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2.141,76 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 14070002
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
Nota Fiscal: 4933
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A PROCURADORIA.
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1.810,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 11070002
MERCANTIL FREITAS LTDA
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
Nota Fiscal: 4500
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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1.020,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 07070003
MERCANTIL FREITAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
Nota Fiscal: 4499
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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975,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 01070011
INOVA TABULEIRO S.A
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
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100.000,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 14070001
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
Nota Fiscal: 3589
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A PROCURADORIA.
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250,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 09070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
Nota Fiscal: 4497
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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980,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 02070005
J DO CARMO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Nota Fiscal: 89
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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1.204,42 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 02070003
J DO CARMO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Nota Fiscal: 88
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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256,25 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 02070004
J DO CARMO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Nota Fiscal: 86
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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845,45 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 01070007
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Nota Fiscal: 682
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NO [...]
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13.188,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 25060012
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
Nota Fiscal: 4469
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIA [...]
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972,15 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 25060001
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
Nota Fiscal: 4467
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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3.697,10 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 25060011
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
Nota Fiscal: 4468
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
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1.375,70 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 23060002
J DO CARMO DE OLIVEIRA
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
Nota Fiscal: 87
AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA LONGA (MALHA DRY FIT, COM SUBLIMAÇÃO PARCIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIUO DE TABULEIRO DO NORTE
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2.610,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 23060012
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
Nota Fiscal: 4486
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS )( DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
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3.206,80 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 23060010
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
Nota Fiscal: 4481
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
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11.865,77 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 23060011
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
Nota Fiscal: 4480
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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5.202,03 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Nota Fiscal: 2120
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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15.007,38 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
TAXA REFERENTE AO ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DE UM IMÓVEL PARTICULAR COM A FINALIDADE DE LOCAÇÃO PARA O GABINETE TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIO [...]
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103,03 |
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