Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 27080001
ASSOCIAÇÃO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PARCEIRA ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS AÇOES DO PROJETO VIVA + PERIFERIA, ATRAV [...]
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2.500,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 27080011
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
DEVOLUÇÃO DE SALDO DAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC 195/2022
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8.739,50 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 27080012
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
DEVOLUÇÃO DE SALDO DAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC 195/2022
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3.539,80 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 22080003
TABULEIRO GAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
Nota Fiscal: 3107
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
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125,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 22080002
TABULEIRO GAS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
Nota Fiscal: 3105
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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125,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 20080010
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
Nota Fiscal: 2188
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /C [...]
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4.039,49 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 20080001
AMED APARELHEROS MEDICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
Nota Fiscal: 7344
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERVARORA ELBER CSV200 S/N? 042012501, DESMONTAGEM PARA REP. DO CONTROLADOR ELV6, VENTILADOR DE EVAPORADOR, CONSERVADO ESTATICO, SESOR, FUSIVEL, BATERIA, [...]
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6.590,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080038
MERCANTIL FREITAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
Nota Fiscal: 4581
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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1.470,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01080039
J DO CARMO DE OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
Nota Fiscal: 560
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
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4.000,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 21080012
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Nota Fiscal: 6878
AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
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3.222,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 21080003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Nota Fiscal: 6879
AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
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5.537,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080041
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRA [...]
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47.556,41 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080017
J DO CARMO DE OLIVEIRA
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
Nota Fiscal: 558
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CON [...]
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3.950,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080009
J L COSTA ESTEVAM
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07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
Nota Fiscal: 2041
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM GERAL PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, ARTÍSTICOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E APOIO, SERVIÇOS DE LOCAÇ [...]
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112.234,20 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 25080006
DIMAS LOURENÇO DA MACENA FILHO
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM IMOVEL RURAL COM AREA TOTAL DE 499,98M2 PARA A INSTALAÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE OLHO DAGUA DA BICA.
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5.000,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 21080001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
Nota Fiscal: 28022
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE T [...]
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15.391,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 12080001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
Nota Fiscal: 9583
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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10.106,01 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080019
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Nota Fiscal: 26712
CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE [...]
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2.100,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 21080002
PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA [...]
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600,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 20080005
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE, LOTADO NA SECRETARTIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 748/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA [...]
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125,30 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 20080004
HERLON FILGUEIRA DIOGENES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HERLON FILGUEIRA DIOGENES, LOTADO NA SECRETARTIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 749/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PR [...]
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161,10 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 19080005
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 736/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O VICE-PREF [...]
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125,30 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 18080002
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL,JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 734/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOR [...]
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125,30 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 18080001
CARLA REGINA MAIA JERONIMO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, CARLA REGINA MAIA JERONIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 733/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
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125,30 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 12080002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
Nota Fiscal: 9580
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
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5.904,88 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 11080013
CARLA REGINA MAIA JERONIMO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, CARLA REGINA MAIA JERONIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 722/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSA [...]
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87,71 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 11080008
PATRICIO DA SILVA DE FREITAS
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PATRICIO DA SILVA DE FREITAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 715/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUN [...]
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250,60 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 11080009
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 719/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA [...]
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250,60 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 11080011
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL, JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 722/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A RU [...]
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87,71 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 11080012
VERIDIANA FERNANDES MENDES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, VERIDIANA FERNANDES MENDESCONFORME PORTARIA DE Nº 721/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS, [...]
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87,71 |
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