Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 22010014 - DATA: 22/01/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
14120001
2023
|
6.941,78 |
|
PAGAMENTO: 19010003 - DATA: 19/01/2024
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS [...]
|
01120116
2023
|
100.000,00 |
|
PAGAMENTO: 19010004 - DATA: 19/01/2024
JAMILLE LIMA PINTO MONITORAMENTO SOS
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RASTREMENTO PARA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
22080001
2023
|
1.504,20 |
|
PAGAMENTO: 19010008 - DATA: 19/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
01120037
2023
|
3.830,53 |
|
PAGAMENTO: 19010013 - DATA: 19/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
|
02010282
2023
|
740,00 |
|
PAGAMENTO: 18010001 - DATA: 18/01/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
20120002
2023
|
3.164,50 |
|
PAGAMENTO: 18010002 - DATA: 18/01/2024
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇOES E REPAROS NA REDE ELERTRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
01120005
2023
|
4.000,00 |
|
PAGAMENTO: 18010006 - DATA: 18/01/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE QUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES DE POLIPROPILENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
|
01030018
2023
|
305,00 |
|
PAGAMENTO: 18010007 - DATA: 18/01/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
15030009
2023
|
1.001,20 |
|
PAGAMENTO: 18010008 - DATA: 18/01/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
23030013
2023
|
500,00 |
|
PAGAMENTO: 18010011 - DATA: 18/01/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES DE POLIPROPILENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDED [...]
|
17010010
2023
|
205,00 |
|
PAGAMENTO: 18010012 - DATA: 18/01/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIR [...]
|
13120002
2023
|
6.427,75 |
|
PAGAMENTO: 18010013 - DATA: 18/01/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABUL [...]
|
15030005
2023
|
1.675,35 |
|
PAGAMENTO: 18010014 - DATA: 18/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
01120170
2023
|
143,30 |
|
PAGAMENTO: 18010016 - DATA: 18/01/2024
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O TRITURADOR PTU 300 DA COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE E TURISMO DO MUNICIPIO [...]
|
17110001
2023
|
4.501,00 |
|
PAGAMENTO: 18010018 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
|
01120159
2023
|
256.079,90 |
|
PAGAMENTO: 18010022 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO RESTO A PAGAR CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,
|
01120169
2023
|
4.407,14 |
|
PAGAMENTO: 18010025 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
|
02010284
2023
|
540,00 |
|
PAGAMENTO: 18010027 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO
|
03070028
2023
|
420,00 |
|
PAGAMENTO: 18010033 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
|
02010285
2023
|
750,00 |
|
PAGAMENTO: 18010038 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUTCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,
|
01110100
2023
|
2.278,39 |
|
PAGAMENTO: 18010040 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
|
02010332
2023
|
1.024,00 |
|
PAGAMENTO: 18010042 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- FUNDO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMP.12/2023
|
02100063
2023
|
840,00 |
|
PAGAMENTO: 18010047 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP 12/ 2023
|
01090071
2023
|
3.183,80 |
|
PAGAMENTO: 18010048 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP 12/2023
|
01120160
2023
|
4.353,12 |
|
PAGAMENTO: 18010056 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL DURANTE O MES DE DEZEMBRO
|
01120054
2023
|
70.732,84 |
|
PAGAMENTO: 18010058 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023
|
02010336
2023
|
3.749,62 |
|
PAGAMENTO: 18010060 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
02100060
2023
|
5.023,28 |
|
PAGAMENTO: 17010001 - DATA: 17/01/2024
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGR [...]
|
02010243
2023
|
7.000,00 |
|
PAGAMENTO: 17010003 - DATA: 17/01/2024
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGR [...]
|
02010243
2023
|
7.000,00 |
|
