Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 05010015 - DATA: 05/01/2024
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA CAIXAS D'AGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO BELÉM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REF [...]
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11120014
2023
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2.550,00 |
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PAGAMENTO: 05010016 - DATA: 05/01/2024
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNI [...]
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01120060
2023
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 05010017 - DATA: 05/01/2024
MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO [...]
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09030004
2023
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18.750,00 |
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PAGAMENTO: 05010018 - DATA: 05/01/2024
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA [...]
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01060018
2023
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2.275,00 |
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PAGAMENTO: 05010019 - DATA: 05/01/2024
MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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20120004
2023
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31.400,03 |
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PAGAMENTO: 04010001 - DATA: 04/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
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02010050
2023
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58,22 |
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PAGAMENTO: 04010002 - DATA: 04/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, [...]
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01060007
2023
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272,49 |
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PAGAMENTO: 04010003 - DATA: 04/01/2024
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA [...]
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02010224
2023
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3.500,00 |
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PAGAMENTO: 04010004 - DATA: 04/01/2024
INOVE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS OPERACION
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA [...]
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03070017
2023
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3.852,14 |
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PAGAMENTO: 04010005 - DATA: 04/01/2024
INOVE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS OPERACION
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA [...]
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01120072
2023
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14.766,55 |
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PAGAMENTO: 04010009 - DATA: 04/01/2024
THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULE [...]
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19120001
2023
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35.840,00 |
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PAGAMENTO: 04010010 - DATA: 04/01/2024
INOVE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS OPERACION
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA [...]
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01120055
2023
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14.746,55 |
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PAGAMENTO: 04010012 - DATA: 04/01/2024
INOVE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS OPERACION
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO AO GABINETE [...]
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01120073
2023
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3.210,12 |
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PAGAMENTO: 04010014 - DATA: 04/01/2024
INOVE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS OPERACION
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA [...]
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01120081
2023
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2.568,10 |
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PAGAMENTO: 04010015 - DATA: 04/01/2024
INOVE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS OPERACION
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA [...]
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01120076
2023
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3.210,12 |
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PAGAMENTO: 04010022 - DATA: 04/01/2024
INOVE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS OPERACION
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA [...]
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01120079
2023
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3.210,12 |
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PAGAMENTO: 04010023 - DATA: 04/01/2024
INOVE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS OPERACION
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA [...]
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01120077
2023
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642,02 |
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PAGAMENTO: 04010024 - DATA: 04/01/2024
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNI [...]
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02010228
2023
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3.750,00 |
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PAGAMENTO: 04010025 - DATA: 04/01/2024
INOVE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS OPERACION
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA [...]
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01120074
2023
|
9.205,02 |
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PAGAMENTO: 04010026 - DATA: 04/01/2024
INOVE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS OPERACION
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA [...]
|
01120080
2023
|
3.852,14 |
|
PAGAMENTO: 04010027 - DATA: 04/01/2024
INOVE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS OPERACION
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA [...]
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01120078
2023
|
4.494,17 |
|
PAGAMENTO: 04010028 - DATA: 04/01/2024
INOVE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS OPERACION
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA [...]
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01120075
2023
|
3.210,12 |
|
PAGAMENTO: 04010029 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, QUE SUBSTITUI A PORTARIA GM/ MS Nº 597/2023, E ESTABELECE [...]
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22090009
2023
|
3.722,36 |
|
PAGAMENTO: 04010030 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, QUE SUBSTITUI A PORTARIA GM/ MS Nº 597/2023, E ESTABELECE [...]
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01120107
2023
|
8.513,65 |
|
PAGAMENTO: 04010031 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, QUE SUBSTITUI A PORTARIA GM/ MS Nº 597/2023, E ESTABELECE [...]
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01110078
2023
|
5.266,64 |
|
PAGAMENTO: 04010032 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, QUE SUBSTITUI A PORTARIA GM/ MS Nº 597/2023, E ESTABELECE [...]
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01120107
2023
|
9.998,26 |
|
PAGAMENTO: 04010033 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, QUE SUBSTITUI A PORTARIA GM/ MS Nº 597/2023, E ESTABELECE [...]
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22090009
2023
|
41.641,75 |
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PAGAMENTO: 04010034 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, QUE SUBSTITUI A PORTARIA GM/ MS Nº 597/2023, E ESTABELECE [...]
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01110078
2023
|
7.979,00 |
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PAGAMENTO: 04010035 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, QUE SUBSTITUI A PORTARIA GM/ MS Nº 597/2023, E ESTABELECE [...]
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01110078
2023
|
5.947,28 |
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PAGAMENTO: 04010036 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, QUE SUBSTITUI A PORTARIA GM/ MS Nº 597/2023, E ESTABELECE [...]
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01120107
2023
|
1.862,36 |
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