Prefeitura de Tabuleiro do Norte

EMPENHO: 22040002 - DATA: 22/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22040002

Data: 22/04/2024

Valor: R$ 721,10

Fornecedor: MERCANTIL FREITAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.677.984/0001-63

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 230206/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Proj. atividade: 2.007 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇLOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/05/2024	3751	2024	721,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 721,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/05/2024 - NOTA FISCAL: 3751

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242890	AGUA SANITARIA- CX C/ 12 TB DE 1000ML	1	30,00	30,00
20242890	ÁLCOOL ETÍLICO 96º 1000 ML	5	12,90	64,50
20242890	ESCOVA SANITÁRIA PLAST. C/SUPORTE	1	7,30	7,30
20242890	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	7	1,60	11,20
20242890	BALDE DE PLÁSTICO MÉDIO	1	20,00	20,00
20242890	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	2	2,95	5,90
20242890	LIMPADOR MULTIUSO LÍQUIDO	3	7,50	22,50
20242890	SABÃO EM BARRA AZUL	3	15,00	45,00
20242890	SABÃO EM PÓ - 24X500GRS	1	110,40	110,40
20242890	SACO PARA LIXO - COM CAPACIDADE DE 30 LITROS	5	4,20	21,00
20242890	VASSOURA DE NYLON - MULTIUSO, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS	4	10,50	42,00
20242890	FLANELA PARA LIMPEZA, TIPO FELPUDA	4	4,00	16,00
20242890	PANO DE CHÃO MULTIUSO 85%	4	12,00	48,00
20242890	PANO DE PRATO - PARA SECAR VASILHAS 100% ALGODÃO	2	5,10	10,20
20242890	PANO PARA COAR CAFÉ	2	3,75	7,50
20242890	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, CAIXA COM EMBALAGEM DE 2 LITROS, TRANSPARENTE	1	39,00	39,00
20242890	PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE	10	7,00	70,00
20242890	COPO DESCARTAVEL 50 ML	5	4,00	20,00
20242890	DETERGENTE - LIQUIDO LAVA LOUÇAS, EM FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 500 ML COM FRAGRANCIAS VARIADAS CAIXA COM 24 UND X 500 ML	1	57,60	57,60
20242890	COPO DESCARTAVEL -(BRANCO OU TRANSPARENTE) 200ML PCT C100 UND	10	6,50	65,00
20242890	FOSFORO MAÇO 10 CAIXAS C/40 PALITOS	2	4,00	8,00

Quantidade 21 - Valor total: 721,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/05/2024	06050014	2024	721,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 721,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?