EMPENHO: 11060002 - DATA: 11/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11060002

Data: 11/06/2024

Valor: R$ 8.465,70

Fornecedor: AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.523.353/0001-98

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 04.03.01/24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/06/2024	1576	2024	8.465,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.465,70*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/06/2024 - NOTA FISCAL: 1576

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244276	AGULHA A VACUO 25	100	0,44	44,00
20244276	FITA DE URINA 10 PARAMETRO	350	20,18	7.063,00
20244276	ALCOOL ABSOLUTO 1L CAIXA C/12 UND	30	45,29	1.358,70

Quantidade 3 - Valor total: 8.465,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/06/2024	20060026	2024	8.465,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.465,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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