Prefeitura de Tabuleiro do Norte

EMPENHO: 15020006 - DATA: 15/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15020006

Data: 15/02/2023

Valor: R$ 5.751,75

Fornecedor: MERCANTIL FREITAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.677.984/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CONTROLADO

Orgão: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Unidade orçamentária: 17.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Proj. atividade: 2.105 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/03/2023	3069	2023	2.431,00
05/07/2023	3302	2023	2.207,00
11/12/2023	3578	2023	1.113,75
*Quantidade: 3* *Valor total: 5.751,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/03/2023 - NOTA FISCAL: 3069

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231712	SABÃO EM PÓ - 24 X 500 GRS, PRODUTO REGISTRADO E GLICERINADO, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, DE 200GR	1	96,00	96,00
20231712	PÁ PARA LIXO 80 CM	2	7,00	14,00
20231712	COPO DESCARTAVEL (BRANCO OU TRANSPARENTE) 180 ML PCT C/100 UND	30	5,90	177,00
20231712	SACO PARA LIXO ? COM CAPACIDADE DE 30 LITROS	30	3,50	105,00
20231712	SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS	30	3,50	105,00
20231712	PANO PARA COAR CAFÉ - TECIDO, COM BASE DE MADEIRA	5	3,00	15,00
20231712	RODO MEDINDO 40X3, 5X9,5CM	2	8,50	17,00
20231712	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 1 LITRO PH NEUTRO	5	5,00	25,00
20231712	LAVA PISO .	10	10,20	102,00
20231712	ÁGUA SANITÁRIA DESIFETANTE E ALVEJANTE CLORO 2%A 25%	15	26,40	396,00
20231712	DETERGENTE - LIQUIDO LAVA LOUÇAS, EM FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 500 ML COM FRAGRANCIAS VARIADAS CAIXA COM 24 UND X 500 ML	5	48,00	240,00
20231712	SABÃO EM BARRA AZUL, PERFUMADO E GLICERINADO	5	15,50	77,50
20231712	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, CAIXA COM EMBALAGEM DE 2 LITROS, TRANSPARENTE	10	30,00	300,00
20231712	ALCOOL EM GEL 70%	10	29,00	290,00
20231712	PANO MULTIUSO TIPO PERFLEX PCT C/05UND	5	8,00	40,00
20231712	PANO DE PRATO - PARA SECAR VASILHAS 100% ALGODÃO	10	5,00	50,00
20231712	PANO DE CHÃO MULTIUSO 85%	5	10,50	52,50
20231712	VASSOURA DE NYLON - MULTIUSO, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS	3	10,00	30,00
20231712	PAPEL HIGIENICO COM FOLHA DUPLA	15	7,00	105,00
20231712	PALITO DENTAL CX C/100UND	2	1,00	2,00
20231712	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE.	10	1,00	10,00
20231712	BALDE DE PLÁSTICO MÉDIO.	5	22,00	110,00
20231712	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 33X33CM PCT C/50UND	10	4,50	45,00
20231712	PRATO PLASTICO DESC	10	2,70	27,00

Quantidade 24 - Valor total: 2.431,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/07/2023 - NOTA FISCAL: 3302

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20235380	PRATO PLASTICO DESC	10	2,70	27,00
20235380	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 33X33CM PCT C/50UND	15	4,50	67,50
20235380	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE.	10	1,00	10,00
20235380	PAPEL HIGIENICO COM FOLHA DUPLA	35	7,00	245,00
20235380	VASSOURA DE NYLON - MULTIUSO, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS	7	10,00	70,00
20235380	PANO DE CHÃO MULTIUSO 85%	10	10,50	105,00
20235380	PANO DE PRATO - PARA SECAR VASILHAS 100% ALGODÃO	5	5,00	25,00
20235380	PANO MULTIUSO TIPO PERFLEX PCT C/05UND	10	8,00	80,00
20235380	ALCOOL EM GEL 70%	5	29,00	145,00
20235380	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, CAIXA COM EMBALAGEM DE 2 LITROS, TRANSPARENTE	5	30,00	150,00
20235380	SABÃO EM BARRA AZUL, PERFUMADO E GLICERINADO	15	15,50	232,50
20235380	DETERGENTE - LIQUIDO LAVA LOUÇAS, EM FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 500 ML COM FRAGRANCIAS VARIADAS CAIXA COM 24 UND X 500 ML	5	48,00	240,00
20235380	ÁGUA SANITÁRIA DESIFETANTE E ALVEJANTE CLORO 2%A 25%	5	26,40	132,00
20235380	LAVA PISO .	10	10,20	102,00
20235380	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 1 LITRO PH NEUTRO	15	5,00	75,00
20235380	PÁ PARA LIXO 80 CM	3	7,00	21,00
20235380	SABÃO EM PÓ - 24 X 500 GRS, PRODUTO REGISTRADO E GLICERINADO, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, DE 200GR	5	96,00	480,00

Quantidade 17 - Valor total: 4.638,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/12/2023 - NOTA FISCAL: 3578

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202310143	PANO DE CHÃO MULTIUSO 85%	15	10,50	157,50
202310143	DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO	25	2,35	58,75
202310143	DETERGENTE - LIQUIDO LAVA LOUÇAS, EM FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 500 ML COM FRAGRANCIAS VARIADAS CAIXA COM 24 UND X 500 ML	5	48,00	240,00
202310143	RODO MEDINDO 40X3, 5X9,5CM	3	8,50	25,50
202310143	COPO DESCARTAVEL -(BRANCO OU TRANSPARENTE) 200ML PCT C100 UND	40	6,20	248,00
202310143	SABÃO EM PÓ - 24 X 500 GRS, PRODUTO REGISTRADO E GLICERINADO, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, DE 200GR	4	96,00	384,00

Quantidade 6 - Valor total: 5.751,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/03/2023	22030005	2023	2.431,00
19/07/2023	19070039	2023	2.207,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.638,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Acesso rápido