EMPENHO: 30040004 - DATA: 30/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30040004

Data: 30/04/2024

Valor: R$ 5.060,67

Fornecedor: J. GILVAN DE LIMA - ME

CNPJ do fornecedor: 07.911.196/0001-15

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 16.01.01/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/05/2024	361	2024	5.060,67
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.060,67*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/05/2024 - NOTA FISCAL: 361

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243230	ALAVANCA CAMBIO	1	478,00	478,00
20243230	COMPRESSOR	1	2.477,00	2.477,00
20243230	VENTILADOR	1	1.200,00	1.200,00
20243230	CABO	1	469,00	469,00
20243230	CONDENSADOR DE AR	1	1.798,00	1.798,00
20243230	ALTERNADOR	1	1.961,00	1.961,00
20243230	NUCLEO EVAPORADOR	1	881,00	881,00
20243230	KIT CARRINHO GUIA	1	388,00	388,00
20243230	MOLA	1	429,00	429,00

Quantidade 9 - Valor total: 10.081,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/05/2024	15050010	2024	5.060,67
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.060,67*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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