EMPENHO: 28050012 - DATA: 28/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28050012

Data: 28/05/2024

Valor: R$ 85,50

Fornecedor: CARLA REGINA MAIA GERONIMO

CPF do fornecedor: ***.826.463-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Proj. atividade: 2.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 256/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ATÉ A UNIDADE DE RECEPÇÃO LUIS BARROS MONTENEGRO, NA RUA TABELIÃO FABIÃO, Nº 114 - PRESIDENTE KENNEDY, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024..

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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